2023年度中共永昌县委机构编制委员会办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

2.负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关（以下简称七大机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇内设机构和下属单位之间的权责划分。

3.负责审核县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审批调整县七大机关及乡镇内设副科级以下机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责市编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；负责审核调整县直各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核上报全县副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6.监督检查各级机关事业单位机构编制及相关政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制管理的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制管理考评奖励工作。

7.贯彻落实事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县直及经授权省属在永事业单位的登记管理和年检工作；指导、检查全县事业单位登记管理工作。

8.负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

9.指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位管理体制改革、机构编制管理及机构编制部门自身建设。

10.承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县委编办属县委工作部门，一级预算单位，执行政府会计制度，下设1个机构，主要是以下机构：中共永昌县委编办电子政务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为275.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.21万元,增长21.7%,主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计275.98万元,其中：财政拨款收入275.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计275.98万元,其中：基本支出263.98万元,占95.65%；项目支出12.00万元,占4.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为275.98万元。与上年相比,各增加49.21万元,增长21.7%。主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.98万元,较上年决算数增加49.21万元,增长21.7%。主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出203.54万元,占73.75%；社会保障和就业支出45.43万元,占16.46%；卫生健康支出11.61万元,占4.21%；住房保障支出15.41万元,占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.72万元,支出决算为275.98万元,完成年初预算的189.4%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为105.53万元,支出决算为203.54万元,完成年初预算的192.86%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.28万元,支出决算为45.43万元,完成年初预算的279.13%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

3．卫生健康支出年初预算数为11.70万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

4．住房保障支出年初预算数为12.21万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的126.23%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出263.98万元。其中：

人员经费247.01万元,较上年决算数增加45.03万元,增长22.29%,主要原因是2023年人员经费年初核定后，年内有人员变动，人员经费中工资和津贴补贴发生调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险费，住房公积金、生活补助。

公用经费16.97万元,较上年决算数减少7.81万元,下降31.54%,主要原因是2023年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有因公出国(境)人员,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有公务用运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。本部门2023年度没有公务接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。本部门2023年度没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少7.82万元,下降31.56%,主要原因是人员变动办公费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年度没有培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.35万元,其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的3.6%。对2023年度中文域名和电子编制证管理费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的3.6%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中文域名和电子编制证管理费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出10万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,中文域名及电子编制证管理费项目绩效自评2023年我度办项目绩效完成良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中文域名和电子编制证管理费等1个项目绩效自评结果。

1.“中文域名和电子编制证管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成中文域名续费缴费工作；二是按上级要求按时对电子编制证管理费及服务费及时缴存。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及指标合理性有待加强；二是项目实施管理有待加强。下一步改进措施：一是制定详细的绩效评价制度；二是财务管理中认真加强预算核定，优化绩效目标设定。中文域名和电子编制证管理费项目绩效自评情况：2023年我度办项目绩效完成良好。

三、部门绩效评价结果

（一）组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出277.98万元，自评结果为“优”。

（二）全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。

（三）完成了各项社会效益指标、可持续影响指标等完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：中共永昌县委机构编制委员会办公2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：中共永昌县委机构编制委员会办公2023年绩效自评表.xlsx
附件3：中共永昌县委机构编制委员会办公2023年绩效自评工作总结.doc