2023年度永昌县民政局部门决算公开（本级）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、拟定民政事业发展政策、规划，制定部门规章和标准，并组织实施。

2、负责民政干部教育培训及民政法律、法规和相关政策宣传工作。

3、负责社会团体、民办非企业单位、基金会和社会服务机构等社会组织的登记和执法监督。

4、负责落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员、精简退职人员救助等工作。

5、负责开展廉租住房、经济适用房、最低生活保障、医疗救助、教育救助等社会保障项目所涉居民经济状况核对工作；负责本级核对信息系统的管理运行；负责政府委托的其他核对工作。

6、负责落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7、负责指导村（居）民委员会依法开展换届选举和村（居）民自治，完善村（居）务公开工作，推动基层民主政治建设。

8、负责行政区划工作，承办乡（镇）和村、社区居委会的设立、撤销、调整、迁址、更名及行政区域界线变更的审核报批工作。

9、负责编制地名规划，审批、承办本辖区地名的命名、更名，设置地名标志，管理地名资料档案，推广使用标准化地名。

10、负责乡级行政县域界线的勘定、管理和边界争议的调查和调处，承办与邻县行政县域界线的勘定、管理和边界争议的调处。

11、负责婚姻管理政策落实，组织实施婚姻登记、收养登记和婚姻执法检查工作，推进婚俗改革。

12、负责拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

13、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

14、负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

15、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

16、负责落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

17、负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

18、负责全县民政事业费的管理使用和民政统计工作。

19、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

永昌县民政局本级。永昌县民政局设5个内设机构，办公室（财务室）、社会救助股、社会福利股、基层政权建设社会治理和区划地名股（县边界勘定和管理办公室、县地名管理办公室）、社会事务和婚姻登记股（行政审批股）。下属事业单位4个:

1、永昌县城乡居民最低生活保障管理中心；

2、永昌县居民家庭经济状况核对中心；

3、永昌县社会福利服务中心；

4、永昌县流浪乞讨人员救助站。

三、人员情况

本部门2023年度人员编制22人（其中：行政编制12人、事业编制10人），与上年一致。年末实有在职人员23人（其中：行政10人、事业13人），总数比上年减少1人；离退休人员11人，与上年一致。

第二部分2023年度部门决算表

2023年度部门决算表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9296.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少868.84万元,下降8.55%,主要原因为2023年基本支出370.14万元比2022年380.17减少10.03万元（年内一名事业人员张伟华入编调入永昌县社会福利服务中心），2023年全年救助资金8283.0938（中央6983.0938，省级1300）万元+上年结转176.7944万元，合计8459.8882万元，比2022年9194.71万元减少734.82万元，2023年政府性基金为173.95万元，比2022年295.4减少121.45万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9296.58万元,其中：财政拨款收入9296.58万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9296.58万元,其中：基本支出370.14万元,占3.98%；项目支出8926.44万元,占96.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9296.58万元。与上年相比,各减少868.84万元,下降8.55%。主要原因为2023年基本支出370.14万元比2022年380.17减少10.03万元（年内一名事业人员张伟华入编调入永昌县社会福利服务中心），2023年全年救助资金8283.0938（中央6983.0938，省级1300）万元+上年结转176.7944万元，合计8459.8882万元，比2022年9194.71万元减少734.82万元，2023年政府性基金为173.95万元，比2022年295.4减少121.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9122.63万元,较上年决算数减少747.39万元,下降7.57%。主要原因为2023年基本支出370.14万元比2022年380.17减少10.03万元（年内一名事业人员张伟华入编调入永昌县社会福利服务中心），2023年全年救助资金8283.0938（中央6983.0938，省级1300）万元+上年结转176.7944万元，合计8459.8882万元，比2022年9194.71万元减少734.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9122.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.31万元,占0.41%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出9033.92万元,占99.03%；卫生健康支出24.88万元,占0.27%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出2.30万元,占0.03%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出24.22万元,占0.27%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1857.33万元,支出决算为9122.63万元,完成年初预算的491.17%。其中：一般公共服务支出37.31万元,年初此科目无预算；社会保障和就业支出9033.92万元,完成年初预算的491.67%；卫生健康支出24.88万元,此科目年初无预算；农林水支出2.30万元,此科目年初无预算；住房保障支出24.22万元,完成年初预算的121.46%；

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.31万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年内发放的业绩考核奖金及2022年年度应休未休年休假补贴，这部分资金年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1837.39万元,支出决算为9033.92万元,完成年初预算的491.67%,决算数大于预算数的于预算数的主要原因是年初预算只预算县级保障的基本支出和县级配套的困难群众救助补助资金，实际支出中有中央、省、市配套的困难群众救助资金，且占比大。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算24.88万元。决算数大于预算数的原因是人员医疗保险费用，这一部分年初预算在行政运行科目下，县财政预算安排的疫情防控经费42000元也在此科目下核算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.30万元,决算数大于预算数的主要原因是此项资金为省级配套的驻村帮扶干部生活补助，县级无此项目资金预算。

5．住房保障支出年初预算数为19.94万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的121.5%,决算数大于预算数的主要原因是年内调整了住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出370.14万元。其中：

人员经费340.70万元,较上年决算数减少16.13万元,下降4.52%,主要原因是年内一名事业人员张伟华入编调入永昌县社会福利服务中心。人员经费用途主要包括基本工资86.98万元、津贴补贴83.53万元、奖金46.87万元、机关事业单位基本养老保险26.86万元，职工基本医疗保险缴费12.68万元，公务员医疗补助缴费6.01万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金24.22万元，退休费17.25万元生，生活补助33.46万元，医疗费补助1.99万元，奖励金0.45万元。

公用经费29.44万元,较上年决算数增加6.11万元,增长26.19%,主要原因是调整标准工会经费增加1.54万元，福利费增加1.8万元，调整最低工资标准劳务费增加0.26万元，年内职务晋升公务交通补贴增加1.7万元。公用经费用途主要包括办公费4.31万元，印刷费0.95万元，差旅费2.4万元、维护费2.4万元，劳务费4.15万元、委托业务费0.08万元，工会经费2.08万元、福利费3.5万元、其他交通费用9.570万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入173.95万元,本年支出173.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下拨付永昌县智慧养老指挥中心及居家养老服务中心平台运营费40万元，福利院运行经费21.8万元，清河敬老院运营经费28.6万元，河西堡敬老院运营经费9.6万元，居家和社区养老中心运营经费20.538万元，城关镇居家养老中心运营经费10万元，疫情防控经费10万元，养老服务安全运营监管系统4.9462万元，适老化改造资金11.24万元，重度残疾人生活照料服务费3.6699万元，社工站经费6万元，福彩圆梦助学金0.5万元，明天计划体检费1.04万元，清河敬老院护理型床位购置补贴4万元，助老护小项目资金1万元，创新实验室建设研究服务费1.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算数一致，按照行政机关单位厉行节约的要求，省市业务主管单位的工作检查考核督导等由县机关事务管理局统一安排接待，本单位没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年一致。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与上年一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.44万元,机关运行经费主要包括办公费4.31万元，印刷费0.95万元，差旅费2.4万元、维护费2.4万元，劳务费4.15万元、委托业务费0.08万元，工会经费2.08万元、福利费3.5万元、其他交通费用9.570元。机关运行经费较上年决算数增加6.11万元,增长26.19%,主要原因是调整标准工会经费增加1.54万元，福利费增加1.8万元，调整最低工资标准劳务费增加0.26万元，年内职务晋升公务交通补贴增加1.7万元。本年度会议费支出0.00万元,与上年度一致。本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数增加3.0万元,,主要原因是县财政安排的党建教学点培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计412.16万元,其中：政府采购货物支出40.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出371.83万元。授予中小企业合同金额412.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额412.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金8752.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对困难群众救助补助资金、福利机构建设运行经费等11个项目开展了部门评价,政府性基金预算支出173.95万元，也从中央和省级两个层面进行了绩效评价。从评价情况来看。2023年我局将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到了花钱必问效、无效必问责。并由财务室和各业务股室配合对涉及的七项资金认真开展绩效评价。2023年困难群众救助资金，坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，建立了专门资金管理制度并得到了很好的执行，按照产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行了综合评价，确保资金使用安全、规范、高效.

二、绩效自评结果

详见附件2.3.4.5.6.7.8.9

三、部门绩效评价结果

我局根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2023]3号）的文件要求，对2023年的困难群众救助资金开展绩效评价工作民，并将《永昌县民政局2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告》（永民发〔2023〕18号）按时间要求上报市民政局、县财政局。根据县财政局《关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函字[2023]1号）的文件要求，我局对2023年的县级预算资金开展了绩效自评工作并上报了《2023年度永昌县民政局绩效工作总结》（永民函字〔2023〕1号）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

永昌县民政局2023年度部门决算公开表（本级）.xlsx

永昌县民政局2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告.docx

永昌县民政局2023年度绩效工作总结（函1号）.doc

永昌县民政局2023年福彩公益金自评报告（省级资金）.docx
永昌县民政局2023年福彩公益金自评报告（中央资金）.docx
永昌县民政局2023年县级项目支出绩效自评表.xlsx
永昌县民政局2023年转移支付资金自评表.xlsx
自评表永昌县民政局2023年福彩公益金自评报告（省级资金）.xls
自评表永昌县民政局2023年福彩公益金自评报告（中央资金）.xls