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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县第七中学2023年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
永昌县第七中学是永昌县财政局全额拨款事业单位，主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。
二、机构设置
永昌县第七中学内设6个处室，分别是党政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。
三、人员情况
本部门2023年度人员编制188人（其中：事业编制188人），比上年减少5人。年末实有在职人员188人（其中：事业188人），较上年减少5人；离退休人员33人，增加5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3885.98万元。与上年度相比,收支总计各增加121.38万元,增长3.12%，主要原因是增加了津贴补贴。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3885.98万元,其中：财政拨款收入3831.18万元98.58%；其他收入54.8万元,占1.41%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3885.98万元,其中：基本支出3700.98万元,占95.24%；项目支出185万元,占4.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3885.98万元。与上年相比,各增加121.38万元,增长3.12%。主要原因是增加了津贴补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出3831.18万元,较上年决算数增加104.94万元,增长2.82%。主要原因是增加了津贴补贴。
1、教育支出年初预算数为2492.94万元,支出决算为3082.38万元,完成年初预算的123.64%,决算数大于预算数的主要原因是增加了津贴补贴。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。。
3．社会保障和就业支出年初预算数为319.89万元,支出决算为337.74万元,完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是，增加了职业年级17.85万元。
4．住房保障支出年初预算数为180.71万元,支出决算为258.39万元,完成年初预算的142.98%,决算数大于预算数的主要原因是，住房公积金缴费基数增加，使住房公积金多支出77.68万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3700.98万元。其中：人员经费3363.54万元,含工资福利支出3106.65万元和对个人和家庭的补助支出256.89万元。人员经费较上年决算数增加15.02万元,增长0.45%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费生活补助、奖励金。公用经费337.44万元,较上年决算数增加9.04万元,增长2.75%,主要原因是调整了决算财政科目。公用经费用途主要包括(取暖费、水电费、办公费、印刷费、培训费、差旅费等)。
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计20.34万元,其中：政府采购货物支出20.34万元。授予中小企业合同金额3.6万元,占政府采购支出总额的17.7%,其中：授予小微企业合同金额3.6万元,占政府采购支出总额的17.7%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金185万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
学校成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。
自评项目共1个，资金共计185万元，覆盖率为100%。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评作。
二、绩效自评结果
我校在2023年度部门决算中反映科普活动、薄弱环节改造购置一体机项目绩效自评结果。3项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185万元,执行数为185万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过预算执行，保障本校在职教工学生的正常办公及教学活动；发现的主要问题及原因：一是努力提高预算水平；二是提高预算执行的效率。下一步改进措施：做好教职工的各项保障服务工作，提高教师福利待遇，稳定教师队伍；开展好各项活动，丰富校园文化生活，提高全体师生的整体素质；搞好后勤保障工作，完成基础设施设备的安全维护，创新与发展教育教学方法，优化教育教学结构，力争各项绩效目标的平均满意率达98%以上。
三、部门绩效评价结果
2023年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证学校的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
