当前位置：
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
2023年度永昌县商务局部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；研究拟订全县相应的发展规划和政策措施，并组织实施。
2、研究拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设。贯彻落实省市县关于通道物流产业发展的政策措施，拟订全县通道物流产业发展规划、政策和措施，推进通道物流产业发展。
3、拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设，协调建立市场诚信公共服务平台；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式的发展；负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品市场调控工作。
4、调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责商贸服务行业监管，依法对全县成品油流通和拍卖、直销、旧货、再生资源回收、机动车交易、报废汽车回收等进行监督管理；负责药品流通行业管理；负责对全县餐饮、宾馆饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理及酒家酒店的营业等级评定；承担散装水泥推广职责；负责酒类商品流通的监督管理和酒类商品批发许可证核发。
5、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施，指导和组织实施进出口计划，指导贸易促进活动、外贸促进体系建设和各类进出口业务相关工作。执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的政策措施；贯彻执行有关口岸管理的方针、政策、法律法规及上级口岸机构的部署要求。
6、负责全县商务领域涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查。
7、会同有关部门制订并实施全县外商投资政策，指导全县外商投资工作；参与制定全县利用外资的中长期规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的进出口工作；转报外商投资企业项目的合同，章程及其重大事项变更。
8、会同有关部门拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；贯彻执行省市县境外投资的管理办法和具体政策；按照有关规定做好县内企业对外投资项目服务工作；管理国际组织和外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。
9、负责全县会展业的发展和管理工作，归口管理各类海外商务交易会、展览会、展销会等经贸活动，会同有关部门组织、指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。
10、负责全县商务新闻发布会和宣传工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
11、指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
二、机构设置
永昌县商务局是县政府工作部门，一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设3个机构，主要是：办公室、市场体系建设和通道物流产业股、市场运行监管和消费促进股（行政审批股）。下设事业单位2个，分别是电商中心、市场建设服务中心（差额）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2308.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加315.44万元，增长15.83％，主要原因：一是基本支出因人员调入及调资、职级晋升等因素使增加；二是项目支出因上级专项资金增加，如促消费活动资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2308.71万元，其中：财政拨款收入2308.71万元，占100％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2308.71万元，其中：基本支出226.82万元，占9.82％；项目支出2081.89万元，占90.18％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2308.71万元。与上年相比，各增加515.44万元，增长28.74％。主要原因：一是基本支出因人员调入及调资、职级晋升等因素使增加；二是项目支出因上级专项资金增加，如促消费活动资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2308.71万元，较上年决算数增加515.44万元，增长28.74％。主要原因：一是基本支出因人员调入及调资、职级晋升等因素使增加；二是项目支出因上级专项资金增加，如促消费活动资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2308.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出684.74万元，占29.66％；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.87％；社会保障和就业支出33.64万元，占1.46％；卫生健康支出716.61万元，占31.04％；农林水支出300万元，占12.99％；商业服务业等支出540.3万元，占23.4％；住房保障支出13.42万元，占0.58％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.74万元，支出决算为2308.71万元，完成年初预算的639.99％。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为307.79万元，支出决算为684.74万元，完成年初预算的222.46％，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初无预算。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出主要用于“四月八”民俗文化节活动，该活动年初无预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为25.72万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的130.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及以前年度退休人员准备期补缴。
4．卫生健康支出年初预算数为13.2万元，支出决算为716.61万元，完成年初预算的5428.43%，决算数大于预算数的主要原因是化解2022年期间租用宾馆用于隔离点费用年初无预算。
5．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为540.3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级县域商业体系、促消费活动专项资金，年初无预算。
6．住房保障支出年初预算数为14.02万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的95.73％，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.82万元。其中：
人员经费210.01万元，较上年决算数减少33.94万元，下降13.91%，主要原因是在职人员转退休，养老保险缴费及医疗保险缴费、住房公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资51.88万元、津贴补贴56.44万元、奖金17.4万元、绩效工资2.52万元、基本养老保险18.08万元、基本医疗保险7.25万元、公务员医疗补助5.23万元、其他社会保障0.18万元、住房公积金金13.42万元、退休费12.66万元、生活补助24.79万元、奖励金0.15万元。
公用经费16.81万元，较上年决算数增加3.01万元，增长21.78％，主要原因是人员编制数量增加。公用经费用途主要包括办公费3.49万元、印刷费0.35万元、邮电费0.28万元、差旅费2.31万元、维修（护）费0.58万元、工会经费1.38万元、福利费2.15万元、其他交通费用6.27万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出16.81万元，机关运行经费办公费3.49万元、印刷费0.35万元、邮电费0.28万元、差旅费2.31万元、维修（护）费0.58万元、工会经费1.38万元、福利费2.15万元、其他交通费用6.27万元机关运行经费较上年决算数增加3.01万元，增长21.81%，主要原因是人员编制数量增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。
本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的51.78％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价0万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金2081.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“促消费活动资金”、“服务业发展专项资金”、等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2081.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金的支出均按照财务管理制度执行。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映促消费活动资金”、“服务业发展专项资金等16个项目绩效自评结果。
1.“电商助农专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电商宣传，组织企业参加品牌推介会；二是展馆现场开展宣传推介、产销对接和直播带货等活动，扩大我县优势农产品品牌影响力。
2.“市场建设服务中心经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.01万元，执行数为93.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市场建设服务中人员的各项人员经费及日常运行；二是维护市场日常基础维修及运行。
3.“促消费活动专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县域内规模较大的超市、购物中心、餐饮、家具家电、电商企业等举办促消费活动；二是助力商贸消费，推动消费结构升级。
4.“乡村振兴有限衔接补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持本土电商企业扩大规模、提质增效；二是加快市场新主体培育，鼓励发展新业态、新模式。
5.“疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为704.14万元，执行数为704.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况适用于疫情期间隔离宾馆租赁费。
6.“省级服务业发展专项资金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为532万元，执行数为532万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县域商业体系建设；二是商贸流通企业转型升级，为县域商业体系高质量发展奠定坚实的基础。
7.“外贸发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中小企业开拓国际市场；二是稳定了我县外贸出口，保证我县特色产品走出去。
三、部门绩效评价结果
我单位通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，强化管理。对项目的运行按照内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，对项目资金的支出均按照我单位财务管理制度执行。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
