2024年度永昌县第三小学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

      1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

      2.负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

      3.坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

      4.在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

      5.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

      6.坚持党组织领导的校长负责制，定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。

      7.主动接受学校党组织对教学工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项活动。

      8.坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

      9.坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、机构设置

      永昌县第三小学系永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、少先队、工会妇联等6个处室。

第二部分 2024年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1402.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加110.12万元，增长8.52%，人员正常晋升工资和工资进行调标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1402.98万元,其中：财政拨款收入1382.54万元,占98.54%；其他收入20.44万元,占1.46%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1402.98万元,其中：基本支出1285.60万元,占91.63%；项目支出117.39万元,占8.37%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1382.54万元。与上年相比,各增加105.80万元，增长8.29%。主要是人员正常晋升工资和工资进行调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1382.54万元,较上年决算数增加105.80万元，增长8.29%。主要是人员正常晋升工资和工资进行调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1382.54万元，教育支出942.06万元,占68.14%；社会保障和就业支出271.08万元,占19.61%；卫生健康支出81.44万元,占5.89%；住房保障支出87.95万元,占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.45万元,支出决算为1382.54万元,完成年初预算的110.56%。其中：

1．教育支出年初预算数为817.52万元,支出决算为942.06万元,完成年初预算的115.23%,决算数大于预算数的主要是人员正常晋升工资和工资进行调标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为248.15万元,支出决算为271.08万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的主要是人员正常晋升工资和工资进行调标。

3．卫生健康支出年初预算数为94.96万元,支出决算为81.44万元,完成年初预算的85.76%,决算数小于预算数的原因年内有退休人员一致预算数增加。

4．住房保障支出年初预算数为89.82万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.15万元。其中：

人员经费1233.18万元,较上年决算数增加56.90万元，增长4.84%,主要是人员正常晋升工资和工资进行调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房公积金等。

公用经费31.97万元,较上年决算数减少68.48万元，下降68.17%,主要原因是学生人数减少。公用经费用于学校日常教育教学费用开支、教师培训，学校水、电暖正常运转。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费，2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出1.43万元,较上年决算数减少0.93万元，下降39.51%,主要用于教师业务提升培训学习。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.59万元,其中：政府采购货物支出39.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况及绩效自评结果：

2024年，本部门预算支出项目7个，当年财政拨款117.39万元，全年支出117.39元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”。

（一）项目1

1.项目支出预算执行情况

收入中央及省级公用经费资金52.66万元，支出52.66万元，执行率100%。主要用于支付学校正常运转费用。

2.总体绩效目标完成情况分析

结清了全年学校运转的各项费用，为学校的发展提供了有力保障。

3.各项指标完成情况分析

完成了学校所有开支，解决学校办学的各项困难，推进全县教育优质均衡发展，社会满意度、教职工满意度≥95%。

（二）项目2

1.项目支出预算执行情况

收入2024年教育事业发展专项资金（“德润校园学在金昌 补助经费”3万元，支出3万元，执行率100%。主要用于心理咨询室装饰和教学楼文化建设。

2.总体绩效目标完成情况分析

装饰心理咨询室40平方米，教学楼墙体文化建设120平方米。优化了学校的办学条件，改善了学校的教育环境。

3.各项指标完成情况分析

严格控制经济成本，在确保建设质量的前提下，按时完成工程建设。加强了学校的办学条件，改善了学校的育人环境，师生满意度98%。

（三）项目3

1.项目支出预算执行情况

收入2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金35.42万元，支出35.42万元，执行率100%。主要用于购置教学一体机13台。

2.总体绩效目标完成情况分析

购置教学一体机13台。优化了学校的办学条件，改善了学校的教育环境。

3.各项指标完成情况分析

严格控制经济成本，在确保建设质量的前提下，按时完成采购任务。加强了学校的办学条件，改善了学校的育人环境，师生满意度98%。

（四）项目4

1.项目支出预算执行情况

收入2024年家庭困难“非寄宿生生活补助”费5.22万元，支出5.22万元，执行率100%。主要用于资助各班级生活困难学生。

2.总体绩效目标完成情况分析

资助本校81名家庭困难学生生活，为他们解决上学困难提供了有力保障。

3.各项指标完成情况分析

补助资金全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥98%。

（五）项目5

1.项目支出预算执行情况

收入2023年春季学期课后服务费10.41万元，支出10.41万元，执行率100%。主要用于支付教师课后服务费补助和课后水、电、暖费用。

2.总体绩效目标完成情况分析

为教师搞好课后服务工作和解决课后学生无人管护困难提供了有力保障。

3.各项指标完成情况分析

补助资金全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥95%。

（六）项目6

1.项目支出预算执行情况

收入2023年秋季学期教师增量绩效工资3.18万元，支出3.18万元，执行率100%。主要用于支付教师超课时和优秀专业人才补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

激励教师勇于承担额外工作，鼓励市、县优秀专业人才，促进教师专业成长。

3.各项指标完成情况分析

教师增量绩效工资全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥100%。

（七）项目7

1.项目支出预算执行情况

收入2024年春秋学期班主任费7.5万元，支出7.5万元，执行率100%。主要用于补助班主任工作。

2.总体绩效目标完成情况分析

资助本校15名班主任教师，为他们做好班级和学生管理提供了有力保障。

3.各项指标完成情况分析

班主任费全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥98%。

二、部门重点绩效评价结果

（一）整体支出和项目绩效自评结论

1.整体支出绩效自评总分值为100分，自评分为94.54分，评估等次为优。

2.中央及省级公用经费资金项目自评总分值为100分，自评分为100分，评估等次为优；2024年教育事业发展专项资金（“德润校园学在金昌补助经费”自评总分值为100分，自评分为92.01分，评估等次为优；2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目自评总分值为100分，自评分为100分，评估等次为优；2024年家庭困难“非寄宿生生活补助”费自评总分值为100分，自评分为94分，评估等次为优；2023年春季学期课后服务费自评总分值为100分，自评分为95分，评估等次为优；2023年秋季学期教师增量绩效工资自评总分值为100分，自评分为94分，评估等次为优；2024年春秋学期班主任费项目自评总分值为100分，自评分为98分，评估等次为优。

（二）对比绩效目标自评表，分析说明整体和项目绩效目标实际完成情况

1.基本支出预算执行率年度指标值100%，实际完成值100%；项目支出预算执行率年度指标值100%，实际完成值100%；“三公”经费控制率年度指标值0%，实际完成值0%；结转结余变动率年度指标值0%，实际完成值0%；财务管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值100%；资金使用规范性年度指标值规范，实际完成值100%；政府采购规范性年度指标值规范，实际完成值100%；资产管理规范性年度指标值规范，实际完成值100%；在职人员控制率年度指标值100%，实际完成值100%；重点工作管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值100%；部门履职目标年度指标值完成，实际完成值100%；预算执行率年度指标值100%，实际完成值100%；服务对象满意度年度指标值98%，实际完成值98%；人员培训机制完善程度年度指标值分批次逐步培训，实际完成值100%；档案管理完备性年度指标值完备，实际完成值100%；长效管理机制年度指标值逐步建立，实际完成值100%。

2.春秋学期公用经费完成了学校所有开支，解决学校办学的各项困难，推进全县教育优质均衡发展，社会满意度、教职工满意度≥95%。；“德润校园学在金昌补助经费”严格控制经济成本，在确保建设质量的前提下，按时完成工程建设。加强了学校的办学条件，改善了学校的育人环境，师生满意度98%；薄弱环节改善与能力提升补助资金严格控制经济成本，在确保建设质量的前提下，按时完成采购任务。加强了学校的办学条件，改善了学校的育人环境，师生满意度98%；非寄宿生生活补助资金全收全支，足额发放，发放及时率98%，师生满意度、受助对象满意度≥98%；课后服务财政补助资金补助资金全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥95%；教师增量绩效工资全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥98%；班主任费全收全支，足额发放，发放及时率100%，师生满意度、受助对象满意度≥98%。

（三）对绩效目标、评价指标体系进行分析，提出改进建议通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快学校建设步伐，快速提高办学效益。一是资金使用的规范性需进一步提高；二是决算基础工作仍需进一步加强，进一步提高数据的严谨性。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县第三小学部门决算公开表.xlsx

附件2；2024年度永昌县第三小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县第三小学绩效自评工作总结.docx