2024年度政协永昌县委员会办公室部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县政协办公室是政协永昌县委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：政协永昌县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和委员来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主席会议交办的其他事项。

二、机构设置

政协永昌县委员会下设7个内设机构：办公室、研究室、经济委员会、经济和农业农村委员会、科教卫体委员会、法制民族宗教和“三胞”联络委员会、委员工作和协商工作委员会机关现有财政供养人员27人，退休人员31人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1）

二、收入决算表(见附件1）

三、支出决算表(见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6984876.92元。与上年度相比,收、支总计各增加137925.19元，增长2.01%，主要原因是2024年度公用经费标准调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6984876.92元,其中：财政拨款收入6984876.92元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6984876.92元,其中：基本支出6395048.62元,占91.56%；项目支出589828.30元,占8.44%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6984876.92元。与上年相比,各增加137925.19元，增长2.01%，主要原因是2024年度公用经费标准调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6984876.92元,较上年决算数增加137925.19元，增长2.01%，主要原因是2024年度公用经费标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6984876.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4574081.50元,占65.49%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出1694133.39元,占24.25%；卫生健康支出349889.03元,占5.01%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出366773.00元,占5.25%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6814805.64元,支出决算为6984876.92元,完成年初预算的102.50%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4583998.72元,支出决算为4574081.50元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是减少行政津贴补贴、行政年度考核奖等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1440507.74元,支出决算为1694133.39元,完成年初预算的117.61%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加（支出退休人员职业年金及账户记实）。

3．卫生健康支出年初预算数为411503.82元,支出决算为349889.03元,完成年初预算的85.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休，减少职工基本医疗保险费、公务员医疗补助等。

4．住房保障支出年初预算数为378795.36元,支出决算为366773.00元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6395048.62元。其中：

人员经费5784584.10元,较上年决算数减少31077.60元，下降0.53%,主要原因是人员调动，各项支出减少及2024年度无休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资1352983.00元、津贴补贴1005793.48元、奖金899881.00元、绩效工资32586.00元、社会保障缴费1353761.33元、对个人和家庭的补助1139579.29元。

公用经费610464.52元,较上年决算数增加123746.49元，增长25.42%,主要原因是2024年度公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费119034.11元、印刷费15484元、水电费21715.77元、邮电费13605元、差旅费41016.5元、维修（护）费28765.1元、工会经费28205.52元、福利费65549.2元、其他交通费用243550元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有此项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有此项费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有此项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出610464.52元,机关运行经费主要用于开支办公费119034.11元、印刷费15484元、水电费21715.77元、邮电费13605元、物业管理费289.32元、差旅费41016.5元、维修（护）费28765.1元、租赁费800元、劳务费6550元、委托业务费9500元、工会经费28205.52元、福利费65549.2元、其他交通费用243550元、办公设备购置16400元。机关运行经费较上年决算数增加123746.49元，增长25.42%,主要原因是2024年度公用经费标准调整，各项指标增加，办公设备购置经费增加。

本年度会议费支出156000.40元,较上年决算数增加2468.40元，增长1.61%,主要原因是会议期间需要的办公用品增加。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计254209.00元,其中：政府采购货物支出63979.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出190230.00元。授予中小企业合同金额254209.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额236209.00元,占政府采购支出总额的92.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,没有其他用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金689828.30元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对2024年度“政协委员活动费”、“政协文史资料征编经费”、“政协委员履职交通通讯补贴”、“政协十届三次会议经费”、“困难补助经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出689828.30元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我办岗位设定符合规定，职责分工明确；部门预算体现了精细化、节约型，与职责目标相匹配；绩效目标可衡量，操作性强；除人员经费，各项预算指标严格执行财政统一标准。收支进度符合预算进度；各项指标均控制在合理范围，政府采购执行率100%。财务制度健全，并做到了根据财政制度变更及时修订单位财务管理制度；经费支出合法合理，基础信息资料完备整齐。固定资产购置审批程序严格，资产管理制度健全，资产利用率高。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“政协委员活动费”、“政协文史资料征编经费”、“政协委员履职交通通讯补贴”、“政协十届三次会议经费”、“困难补助经费”5个项目绩效自评结果。

1.“政协委员活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为88800元,执行数为88800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保有效开展活动，充分发挥委员作用，依法履职；二是政协组织委员开展视察、调研，参与全县高质量发展，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动县城各项事业发展做贡献；三是充分履行职能，更好地体现政协的特色和作用。发现的主要问题及原因：委员活动创新不足。下一步改进措施：根据《中国人民政治协商会议章程》《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》《县政协委员活动经费管理办法》精神及有关财务管理办法，结合县政协实际，在创新委员开展活动方式方法上下功夫。政协委员活动经费项目绩效自评情况：圆满完成界别活动、委员视察，调研等活动，政协委员的履职能力有所提高。

2.“政协文史资料征编经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为190000元,执行数为190000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助县政协委员联系走访界别群众，听取界别群众的意见建议、参加基层协商议事所发生的通讯、交通、文印等费用；二是政协组织委员开展视察、调研，参与全县高质量发展，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动县城各项事业发展做贡献。发现的主要问题及原因：文史资料征编工作需加快进度。下一步改进措施：及时跟进文史资料征编工作，加快工作进度。政协文史资料征编经费项目绩效自评情况：人民政协文史资料是政协委员及其所联系的各界人士对重要历史事件和历史人物的记述，是历史当事人、见证人和知情人亲历、亲见、亲闻（以下简称“三亲”）的第一手资料，记录了各界代表人士从不同角度对历史事件的认识和看法，体现了人民政协广泛代表性和包容性的特点，反映了中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士团结奋斗的真实历程和壮阔历史，其中蕴含着许多值得借鉴的宝贵经验和有益启示，具有“存史、资政、团团结、育人”的重要作用。它开辟了史料积累、研究的新途径，是进行爱国主义和社会主义教育的生动教材。完成了文史资料十四辑的征编工作及永昌文史期刊的征编。

3.“政协委员履职交通通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为101520元,执行数为101520元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助县政协委员联系走访界别群众，听取界别群众的意见建议、参加基层协商议事所发生的通讯、交通、文印等费用；二是政协组织委员开展视察、调研，参与全县高质量发展，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动县城各项事业发展做贡献。发现的主要问题及原因：为了更好保障和激励广大县政协委员在闭会期间依章履职、积极履职，按时将每人每月60元的委员履职补助经费拨付委员个人。政协委员履职交通通讯补贴项目绩效自评情况：补助县政协委员联系走访界别群众，听取界别群众的意见建议、参加基层协商议事所发生的通讯、交通、文印等费用，政协组织委员开展视察、调研，参与全县高质量发展，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动县城各项事业发展做贡献。

4.“政协十届三次会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为156000.4元,执行数为156000.4元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标圆满召开政协全委会，保障会议圆满完成。发现的主要问题及原因：会议保障工作还需进一步加强系统性。下一步改进措施：按照“指向明确、具体细化、合理可行”原则，一是增强绩效目标的系统性。二是注重各指标的可衡量性。政协十届二次会议经费项目绩效自评情况：有效地保障了政协全委会。

5.“困难补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为153507.9元,执行数为53507.9元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运转，缓解行政事业单位运行困难，保证日常工作；按照《政协章程》的规定，负责政治协商会议的会务工作；发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；各专委会负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训并与全省政协系统的联络和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议；收集反映政协委员的社情民意；走访慰问老干部及扶贫到户等相关工作。加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。 发现的主要问题及原因：由于文史资料征编工作尚未完成，因此用于补充文史资料征编费的部分资金尚未支付。下一步改进措施：下一步及时跟进工作进度，及时完成资金支付。（后附自评表，见附件3）

三、部门重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效评价，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出进行自评，并形成自评报告《2024年度政协永昌县委员会办公室绩效自评工作总结》。（后附自评报告，见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度政协永昌县委员会办公室决算公开表.xlsx
附件2：2024年度政协永昌县委员会办公室绩效自评表.xlsx
附件3：2024年度政协永昌县委员会办公室绩效自评工作总结.docx