2024年度中共永昌县委统一战线工作部部门决算

2024年度中共永昌县委统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委统一战线工作部是由县委主管统一战线的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，主要职责如下：

（1）组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策，向市委统一战线工作部和县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系、提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展民族、宗教相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系、提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，贯彻中央对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，做好台胞、台属有关工作。

（7）会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外干部担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（8）领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导县民族宗教事务局工作；做好有关统战团体管理工作。

（9）负责开展统一战线宣传工作。

（10）完成县委和市委统一战线工作部交办的其他工作。

二、机构设置

中共永昌县委统战部内设综合办公室、民族宗教侨务股、民主党派工作股3个职能股室。设有下属事业单位民族团结进步创建服务中心，现有行政编制7名，事业编制8名，设部长1名、副部长2名，实有人员11人，班子成员3人，事业干部6名，退休人员4名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

收入决算表（见附件）

二、支出决算表（见附件）

三、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

八、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为222.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少125.54万元，下降36.03%，主要原因是本年度无铸牢中华民族共同体意识专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计222.94万元,其中：财政拨款收入222.94万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计222.94万元,其中：基本支出188.73万元,占84.66%；项目支出34.21万元,占15.34%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222.94万元。与上年相比,各减少125.54万元，下降36.03%。主要原因是本年度无铸牢中华民族共同体意识专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.94万元,较上年决算数减少125.54万元，下降36.03%。主要原因是本年度无铸牢中华民族共同体意识专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.85万元,占78.88%；社会保障和就业支出23.16万元,占10.39%；卫生健康支出10.36万元,占4.65%；住房保障支出13.57万元,占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.15万元,支出决算为222.94万元,完成年初预算的104.60%。主要原因是调入1名事业编制工作人员，完成2名公务员、3名事业干部职务职级晋升。

1．一般公共服务支出年初预算数为165.52万元,支出决算为175.85万元,完成年初预算的106.24%,决算数大于预算数的主要原因是调入1名事业编制工作人员，完成2名公务员、3名事业干部职务职级晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.44万元,支出决算为23.16万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是调入1名事业编制工作人员。

9．卫生健康支出年初预算数为12.30万元,支出决算为10.36万元,完成年初预算的84.25%,决算数小于预算数的主要原因是调入1名事业编制工作人员。

18．住房保障支出年初预算数为12.89万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的105.28%,决算数大于预算数的主要原因是调入1名事业编制工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.73万元。其中：人员经费166.80万元,较上年决算数减少30.68万元，下降15.54%,主要原因是较上年减少2名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费21.93万元,较上年决算数增加6.64万元，增长43.39%,主要原因是定员公用经费人均标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无2024年度“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是无2024年度“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护支出，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待支出，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.93万元,机关运行经费主要用于开支购买办公用品费用、水费、电费、差旅费、维修维护费、残保金等。机关运行经费较上年决算数增加6.64万元，增长43.39%,主要原因是定员公用经费人均标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.16万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照党中央、国务院和省委，省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，深入贯彻落实《县委，县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(县委发[2020]10号)文件精神，我单位高度重视，精心组织，及时召开会议，对预算整体支出和项目支出资金自查工作进行了安排部署，扎实开展对预算整体支出和统战工作特需经费、工商联工作经费、民主党派活动经费、宗教团体工作经费、宗教人士生活费等6个专项支出自查，经过客观公正的分析评判，充分发挥预算绩效的激励约束作用，强化了我单位预算绩效管理主体责任，提高预算资金使用效益。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映统战工作特需经费、工商联工作经费、民主党派活动经费等6个项目绩效自评结果。

1、“统战工作特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委安排的全部工作；保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员及办公支出。慰问统战对象、支持部分单位打造民族团结进步示范点位。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

2.“工商联专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为商会之家购置了装饰画一副，慰问了部分企业困难职工，有效提升了工商联工作效率。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

3.“民主党派活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度共为民革永昌支部、民建永河支部、民进永河支部等8个民主党派支部支付了活动经费4万元，加强了各民主党派的自身建设。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

4.“宗教团体工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为我县道教协会、佛教协会、基督教两会保障3万元，有效改善了各宗教团体自身建设能力，提升了活动质量。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

5.“宗教界人士生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.21万元,执行数为9.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度为全县34名教职人员发放教职人员生活费9.21万元，一定程度上改善了教职人员生活质量，温暖了教职人员身心。为宗教和顺奠定了一定基础。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

6.“少数民族发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.21万元,执行数为9.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是打造了西津家园“红石榴”广场，二是提升了部分民族团结进步创建点位，弘扬传承了各民族优秀传统文化，促进各民族团结融合，手足相亲，守望相助，共同发展。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

三、部门绩效评价结果

我单位严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委统一战线工作部2024年部门决算公开表.xlsx
      附件2：中共永昌县委统一战线工作部2023年绩效自评表.xlsx
      附件3：中共永昌县委统一战线工作部2024绩效自评工作总结.docx