2024年度永昌县图书馆部门决算公开

2024年度

永昌县图书馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1、宣传党和国家的政策、法令，向人民群众进行集体主义、爱国主义和社会主义的思想，道德教育。
   2、传播科学技术知识、文献信息和文化知识，丰富人民群众的精神文化生活，为提高全民思想道德素质和科学文化水平服务。
   3、通过文献信息的传播，为本地区国民经济建设和社会发展服务。
   4、收集保存民族文化遗产、各种文献资料、地方典籍和各种载体的信息资料。
   5、组织开展图书馆学、目录学、现代自动化管理科学等理论、技术的学习与研究，对基层图书馆(室)进行业务辅导，组织交流、推广先进经验。
   6、组织开展为读书者提供读书指导活动，举办具有社会服务效益的宣传交流活动、倡导读书风尚。
   7、积极参与实施“知识工程”和相关各项工作。
   8、积极配合和参与本地区图书馆网络建设。

二、机构设置

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

永昌县图书馆主管部门永昌县文体广电和旅游局，二级预算单位，内设7个机构，主要为：

（1）馆长室

（2）办公室

（3）财务室

（4）综合阅览室

（5）少儿阅览室

（6）盲人阅览室

（7）特藏室

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编办核定事业编制10人，其中：男1人，女8人。年末实有事业编制人数9人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费拨款支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为205.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.30万元，增长7.46%，主要原因是工资正常晋升、基本工资调增、社保缴费基数调整、公用经费调增、项目资金下拨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计205.86万元,其中：财政拨款收入205.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计205.86万元,其中：基本支出175.59万元,占85.30%；项目支出30.27万元,占14.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为205.86万元。与上年相比,各增加14.30万元，增长7.46%。主要原因是工资正常晋升、基本工资调增、社保缴费基数调整、公用经费调增、项目资金下拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.86万元,较上年决算数增加14.30万元，增长7.46%。主要原因是工资正常晋升、基本工资调增、社保缴费基数调整、公用经费调增、项目资金下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出147.98万元，占71.88%；社会保障和就业支出37.59万元,占18.26%；卫生健康支出8.92万元,占4.34%；住房保障支出11.37万元,占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.06万元,支出决算为205.86万元,完成年初预算的126.25%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为112.87万元,支出决算为147.98万元,完成年初预算的131.10%,决算数大于预算数，主要原因是2024年拨入“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”、“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金”、“三馆一站免费开放县级承担资金”。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.86万元,支出决算为37.59万元,完成年初预算的134.92%,决算数大于预算数，主要原因是工资正常晋升、基本工资调增、社保缴费基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为10.96万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的81.43%,决算数小于预算数，主要原因是医保基数调整。

4．住房保障支出年初预算数为11.37万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出175.59万元。其中：

人员经费163.57万元,较上年决算数增加7.74万元，增长4.97%,主要原因是工资正常晋升、基本工资调增、社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费12.02万元,较上年决算数增加5.38万元，增长81.14%,主要原因是公用经费调增。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、工会费、差旅费、水费、电费、人员福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于永昌县文体广电和旅游局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。 

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.88万元,其中：政府采购货物支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金30.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（10万元)”、“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金(18.27万元)”、“2024年三馆一站免费开放县级承担资金(2万元)”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30.27万元。资金主要用于本馆文献资料借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务业务活动，小型修缮及零星业务设备更新等 。从评价情况来看,结果良好，项目立项程序完整、规范、设置明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”、“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金”、“2024年三馆一站免费开放县级承担资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足图书馆图书报刊购置需求，重点采购了一批少儿读物，同时也满足了青年和老年人群阅读需求。发现的主要问题及原因：开展宣传活动形式比较单一。下一步改进措施：通过新的图书购置，丰富读者阅读生活，进一步开展形式多样的图书宣传活动，提高图书文化服务。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。

2.“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益性讲座，展览、开展阅读推广宣传活动，基层文化业务骨干辅导，流动图书借阅与送书下乡服务活动；二是面向群众、面向基层，实现公益文化服务质量的提升。发现的主要问题及原因：未举办专业公益性讲座。下一步改进措施：一是提升本馆人员专业技术水平；二是加强馆际交流，一年至少推出一次专业公益性讲座。“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。

3.“2024年三馆一站免费开放县级承担资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办公益性讲座，展览、开展阅读推广宣传活动。“2024年三馆一站免费开放县级承担资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。

    三、部门重点绩效评价结果

“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”、“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金”、“2024年三馆一站免费开放县级承担资金”3个项目绩效自评结果优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件1：2024年永昌县图书馆(决算公开表).xlsx

 附件2：2024年永昌县图书馆项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3：2024年度永昌县图书馆预算执行情况绩效自评报告.docx