2024年度永昌县残疾人联合会部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县残疾人联合会设立于2000年12月，是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人的群众团体，在县政府的领导下开展工作，承担县政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。其主要职责是： 1.贯彻执行党和国家对残疾人工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县残疾人事业发展规划并组织实施。 2.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。 3.团结教育残疾人，为残疾人服务。 4.履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。 5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、法律宣传、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 8.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服务。 9.指导和管理各类残疾人协会工作。 10.开展残疾人事业的国内外交流与合作。 11.开展残疾人信访工作。 12.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县残疾人联合会1995年成立，起初与永昌县民政局合署办公，2000年12月机构单列，升格为正科级单位，根据中共永昌县委关于印发《永昌县残疾人联合会机构改革方案》的通知(县委发[2002]38号)文件要求，不设内部机构。

1.独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

2.独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况。包括当年变动情况及原因：新招录公务员1人，调入事业人员1人。

2024年年末实有人数6人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加2人，增长50.00%，变动情况及原因如下：新招录公务员1人，调入事业人员1人。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：无。

2024年退休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：无。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7279437.47元。与上年度相比,收、支总计各增加115168.16元，增长1.61%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7279437.47元,其中：财政拨款收入7279437.47元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7279437.47元,其中：基本支出1110422.47元,占15.25%；项目支出6169015.00元,占84.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7279437.47元。与上年相比,各增加115168.16元，增长1.61%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6564237.47元,较上年决算数增加258968.16元，增长4.11%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6564237.47元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6436632.75元,占98.06%；卫生健康支出58392.72元,占0.89%；住房保障支出69212.00元,占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2798910.48元,支出决算为6564237.47元,完成年初预算的234.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2670113.03元,支出决算为6436632.75元,完成年初预算的241.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中实施残疾人事业发展项目。

2．卫生健康支出年初预算数为63283.93元,支出决算为58392.72元,完成年初预算的92.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数减少。

3．住房保障支出年初预算数为65513.52元,支出决算为69212.00元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1110422.47元。其中：

人员经费915588.69元,较上年决算数减少32075.80元，下降3.38%,主要原因是人员调整基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费194833.78元,较上年决算数增加32741.76元，增长20.20%,主要原因是本年经费基数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入715200.00元,本年支出715200.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童康复救助407000元；困难重度残疾人家庭无障碍改造287000元；困难智力精神和重度残疾人评定补贴1200元；残疾人文化服务项目20000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出194833.78元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数增加32741.76元，增长20.20%,主要原因是人员调整基数增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出90000.00元,较上年决算数增加45000.00元，增长100.00%,主要原因是本年培训任务及资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于其他用途（该车于2002年1月购买，2008年6月由县财政局拍卖，无相关手续，无法下账）。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目30个,涉及资金5453815元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0-6岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金715200元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年残疾人保障金支出项目”“2024年残疾人教育救助专项资金项目”等30个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5453815元,政府性基金预算支出715200元。从评价情况来看,项目能够基本完成绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年残疾人保障金支出项目、2024年残疾人教育救助专项资金项目等30个项目绩效自评结果。

1.“2024年残疾人保障金支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1800000元,执行数为1800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保残疾人各项工作顺利进行，实际完成情况与预期目标一致，成功保障了残疾人各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目未偏离绩效目标，后续将继续保持当前的资金管理和项目实施方式，定期对残疾人工作的效果进行深入评估，不断优化服务内容和质量。2024年残疾人保障金支出项目绩效自评情况：各项指标完成率均为100%，其中包括资金预算执行率、成本控制率、促进环境改善、困难残疾人补贴人数、经费足额拨付率、经费拨付支出及时率、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标以及服务对象满意度指标等，所有指标均达到年度指标要求，得分总计100分。

2.“2024年残疾人教育救助专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21500元,执行数为21500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标是完成2024年残疾人教育救助市级补助项目，实际完成情况达到预期，成功完成该项目。发现的主要问题及原因：部分指标未达满分可能是在执行过程中，尽管整体工作完成，但在细节和全面性上存在一定不足。下一步改进措施：应加强对补助发放标准的严格把控，加大宣传力度以更好地营造社会氛围，同时持续关注残疾人家庭负担的实际降低效果，针对性地调整救助措施。2024年残疾人教育救助专项资金项目绩效自评情况：大部分指标完成率较好，如项目成本控制数、成本控制率、促进环境改善、补贴学生数、项目完成及时性、生态效益指标和服务对象满意度指标均达到或超过年度指标要求。但按标准足额发放残疾人教育补助、残疾人家庭负担降低性、关心理解支持残疾人的社会氛围等指标得分未达满分，完成率在80%-100%（含）之间，总得分96分。

部门绩效评价结果见附件3。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件4。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县残疾人联合会2024年度部门决算公开表格.xlsx
附件2：永昌县残疾人联合会2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：永昌县残疾人联合会2024年度部门项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：永昌县残疾人联合会2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx