2024年度永昌县公安局部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，按照县委、县政府和上级公安机关指示组织部署全县公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的城所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员或等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

永昌县公安局属县政府工作部门，一级预算单位，内设17个机构，10个派出所。主要是以下职能部门：17个机构主要是办公室、政工室、督察审计大队、情指中心、警务保障室、政保大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、法制预审大队、环食药大队、永昌交通警察大队、科信大队、看守所、拘留所。10个派出所分别是城关派出所、河西堡派出所、朱王堡派出所、水源派出所、六坝派出所、南坝派出所、东寨派出所、焦家庄派出所、新城子派出所、红山窑派出所。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10781.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加620.47万元，增长6.11%，主要原因是人员工资正常晋升后工资增加及辅警招录人数增加劳务费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10781.66万元,其中：财政拨款收入10781.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10781.66万元,其中：基本支出8912.44万元,占82.66%；项目支出1869.22万元,占17.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10781.66万元。与上年相比,各增加620.47万元，增长6.11%。主要原因是人员工资正常晋升后工资增加及辅警招录人数增加劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10781.66万元,较上年决算数增加620.47万元，增长6.11%。主要原因是人员工资正常晋升后工资增加及辅警招录人数增加劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10781.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.93万元,占0.07%；公共安全支出8726.55万元,占80.94%；社会保障和就业支出1187.48万元,占11.01%；卫生健康支出418.50万元,占3.88%；住房保障支出441.21万元,占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10781.66万元,支出决算为10781.66万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为7.93万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制支出，未超支或挪用资金，所有支出均按预算计划执行，导致决算数与预算数完全一致。

2．公共安全支出年初预算数为8726.55万元,支出决算为8726.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制支出，未超支或挪用资金，所有支出均按预算计划执行，导致决算数与预算数完全一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1187.48万元,支出决算为1187.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制支出，未超支或挪用资金，所有支出均按预算计划执行，导致决算数与预算数完全一致。

4．卫生健康支出年初预算数为418.50万元,支出决算为418.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制支出，未超支或挪用资金，所有支出均按预算计划执行，导致决算数与预算数完全一致。

5．住房保障支出年初预算数为441.21万元,支出决算为441.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制支出，未超支或挪用资金，所有支出均按预算计划执行，导致决算数与预算数完全一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8912.44万元。其中：

人员经费5929.93万元,较上年决算数增加210.88万元，增长3.69%,主要原因是人员工资正常晋升后工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2982.51万元,较上年决算数增加1109.50万元，增长59.24%,主要原因是公用经费按照规定调整后，经费正常列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为105.00万元,支出决算为105.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制支出，未超支或挪用资金，所有支出均按预算计划执行，导致决算数与预算数完全一致。较上年决算数持平,主要原因是本单位严格执行预算管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用，且厉行节约。较上年决算数持平,主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用，且厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为105.00万元,支出决算为105.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格管理且厉行节约。较上年决算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为105.00万元,支出决算为105.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格管理且厉行节约,较上年决算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为40辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2982.51万元,机关运行经费主要用于开支办公用品购置、印刷费、水电费、取暖费、物业费、公务用车运行费维护费、差旅费、设备与资产购置及维护费。机关运行经费较上年决算数增加1109.50万元，增长59.24%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，辅警人员数量增加。本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计516.60万元,其中：政府采购货物支出512.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.16万元。授予中小企业合同金额511.87万元,占政府采购支出总额的99.08%,其中：授予小微企业合同金额482.81万元,占政府采购支出总额的93.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于行政执法、侦查、治安管理、交通指挥等任务。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金396.38万元,占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对“看守所人犯给养费及拘留人员羁押经费”“武警永昌中队运行费”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出396.38万元。从评价情况来看,县财政下达项目资金管理规范，资金全部到位，预算执行率100%，无截留、挪用等违规情况，案件破案率及案件处理率等各项工作均能按计划完成，资金支出严格按照《永昌县公安局财务管理制度》执行，群众满意度达到95%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映看守所人犯给养费及拘留人员羁押经费、武警永昌中队运行费等6个项目绩效自评结果。

1.“看守所人犯给养费及拘留人员羁押经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费能够保障被监管人员最低生活需求；二是保障监区的电网、监控、照明等必需开支。发现的主要问题及原因：一是经费不足，不能满足正常维修改造。下一步改进措施：争取更多资金满足正常维护。看守所人犯给养费及拘留人员羁押经费。项目绩效自评情况： 资金下拨能够保障看守所、拘留所的正常运行，监管场所民警满意度为94%。

偏离绩效目标的主要原因是财政资金部门按时到位，无法按照预期实现资金支付。

2.“武警永昌中队运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时下拨能够保障武警中队的正常运行；二是全年水电费能够按时交纳，全体官兵满意度为98%。发现的主要问题及原因：一是武警中队水电费逐年上涨，管理方面存在漏洞。下一步改进措施：加强管理，节约开支。武警永昌中队运行费，项目绩效自评情况：该项目资金能够满足武警中队的基本运行情况，支出合理合规，无挤占挪用情况，下一步将加强管理，严格控制支出。

3.“交警大队运维费，视频监控运行经费等”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为500万元,执行数为310万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时下拨能够保障交警大队的正常运行；二是全年水电费能够按时交纳，全体民警满意度为98%。发现的主要问题及原因：一是智能交通信号灯建设年限久远，维修维护费逐年上涨，资金存在不足情况。下一步改进措施：加强管理，节约开支。交警大队运维费，视频监控运行经费等，项目绩效自评情况：该项目的整体运行能够极大缓解2个交警大队及10个交警中队的正常运行经费不足的问题，为维护社会大局稳定提供了强有力地支撑。该项目资金基本能够满足交警大队的基本运行情况，支出合理合规，无挤占挪用情况，下一步将加强管理，严格控制支出。

4.“户口本迁移证及二代证等工本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为1.8万元,完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时下拨能够保障办证工作的正常运行；二是全年新办理证件能够按时办理，人民群众满意度为98%。发现的主要问题及原因：制证中心发证存在时间上的错差。下一步改进措施：加强与省厅沟通，提高办证效率。户口本迁移证及二代证等工本费，项目绩效自评情况：该项目资金能够满足证件办理的基本运行情况，支出合理合规，无挤占挪用情况，下一步将加强管理，进一步提高办证效率。

5.“2024年禁毒工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时下拨能够保障禁毒的正常运行；二是打击毒品案件工作显著，全体民辅警满意度为98%。发现的主要问题及原因：一是经费拨付及时，但经费较少。下一步改进措施：加强管理，节约开支。2024年禁毒工作经费项目绩效自评情况：该项目资金保障全县禁毒工作顺利开展，以“降警情、控发案、化矛盾、防事故”为主线，深入开展“夏季行动”等系列专项行动，通过“六个强化”，进一步织密筑牢公共安全防护屏障，助力平安永昌建设取得新成效。

6.“2024年智慧安防小区视频监控服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为43.6万元,执行数为33.6万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时下拨能够保障智慧安防小区视频监控的正常运行；二是全域视频在线率在96%以上，人民群众满意度为98%。发现的主要问题及原因：一是视频监控覆盖存在死角。下一步改进措施：加强管理，在县城监控覆盖死角范围内增加监控。2024年智慧安防小区视频监控服务费，项目绩效自评情况：该项目资金对我县范围内永昌辖区及河西堡辖区的老旧小区进行智慧安防建设，整体环境得到显著提升、治安防控更有保障、小区秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升，资金支出合理合规，无挤占挪用情况，下一步将加强管理，严格控制支出。（后附自评表，见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

本单位在本年度对中央转移支付资金项目进行了重点绩效评价。（后附自评报告，见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

附件1：永昌县公安局2024年部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县公安局2024年部门项目绩效自评表.xlsx
附件3：2024年度中央转移支付资金绩效自评报告.doc