2024年度永昌县第四中学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。二、机构设置

永昌县第四中学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下7个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、团委、工会等。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1579.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.82万元，增长0.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加11.41万元，事业收入减少0.47万元；其他收入增加1.88万元；一般公共服务支出比上年增加0.5万元，教育支出比上年减少84.7万元；社会保障和就业支出比上年增加90.14万元；卫生健康支出比上年增加1.33万元；住房保障支出比上年增加5.17万元；年末结转和结余比上年增加0.38万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1579.81万元,其中：财政拨款收入1567.09万元,占99.19%；事业收入1.93万元,占0.12%；其他收入10.80万元,占0.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1579.44万元,其中：基本支出1482.88万元,占93.89%；项目支出96.56万元,占6.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1567.09万元。与上年相比,各增加11.41万元，增长0.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加11.41万元；本年度实施了“2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事”项目和“关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目建设。一般公共服务支出比上年增加0.5万元，教育支出比上年减少84.70万元；社会保障和就业支出比上年增加90.14万元；卫生健康支出比上年增加1.33万元；住房保障支出比上年增加5.17万元；年末结转和结余比上年增加0.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1567.09万元,较上年决算数增加11.41万元，增长0.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1567.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元,占0.03%；教育支出1191.36万元,占76.02%；社会保障和就业支出210.06万元,占13.40%；卫生健康支出70.52万元,占4.50%；住房保障支出94.64万元,占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.15万元,支出决算为1567.09万元,完成年初预算的128.96%。其中：

1.教育支出年初预算数为888.82万元,支出决算为1191.36万元,完成年初预算的134.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加；增加了绩效增量；增加了“食堂维修改造工程”和“教学一体机采购项目工程”支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为145.87万元,支出决算为210.06万元,完成年初预算的144.01%,决算数大于预算数的工资标准提高，基本养老保险缴费增加；退休人员增加，退休费增加较大。

3.卫生健康支出年初预算数为85.60万元,支出决算为70.52万元,完成年初预算的82.38%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数降低，支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为94.86万元,支出决算为94.64万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是是人员减少，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.53万元。其中：

人员经费1337.45万元,较上年决算数增加105.97万元，增长8.61%,主要原因是工资标准提高，人员经费相应增加；基本养老保险等人员经费增加较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费133.08万元,较上年决算数增加11.94万元，增长9.86%,主要原因是办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.00万元,较上年决算数减少2.24万元，下降35.88%,主要原因是省外培训次数和培训人数比2024年有所下降，培训费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计41.86万元,其中：政府采购货物支出41.86万0元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.15万元,占政府采购支出总额的7.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金96.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事项目”“关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出96.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事项目、关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.98分。项目全年预算数为57.85万元,执行数为57.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事项目专项资金57.85万元；二是按期完成了永昌县第四中学食堂维修改造工程项目建设任务，切实改善学校食堂设施条件，提高了教育教学水平；发现的主要问题及原因：操作间吊顶不合要求,工程建设影响了周围居民生活,主要原因是施工设计不够科学,施工过程中产生了粉尘和噪音。下一步改进措施：督促施工单位认真进行整改，有效减少施工粉尘和噪音，减少环境污染，保障师生安全用餐。

2.“关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.76分。项目全年预算数为38.71万元,执行数为38.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金38.71万元；二是按期完成了永昌县第四中学教学一体机项目采购任务，切实改善学校教学设施条件，提高了教育教学水平；发现的主要问题及原因：影响了周围居民生活和卫生环境，主要原因是施工过程中设备安装产生的噪音和遗留的垃圾。下一步改进措施：督促施工单位有效减少安装噪音，及时清理垃圾，减少环境污染，保障居民生活。

三、部门重点绩效评价结果

本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县第四中学部门决算公开表.xls

附件2：2024年度永昌县第四中学项目支出绩效自评表.xls

附件3：2024年度永昌县第四中学绩效自评工作总结.docx