甘肃永昌工业园区管理委员会2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责园区党的建设、思想政治、意识形态、统一战线、精神文明、纪检监察、组织人事、综治维稳和群团等工作。

2.根据国家、省、市、县法律法规和方针政策，研究确定园区发展目标、规划建设等重大问题。

3.编制园区中长期发展规划和年度计划并组织实施。

4.根据有关法律法规和永昌县人民政府赋权，负责园区行政管理和经济管理职能，并承担相应监督管理责任。

5.根据赋权，在园区内行使应急管理、生态环境、自然资源、建设项目等监督管理职能，并开展相关行政执法工作。

6.负责园区土地规划、基础设施建设等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

7.负责园区对外宣传推介、招商引资等工作。

8.负责园区财政和国有资产的监督管理工作，协调联系税务金融等部门。

9.负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

工业园区管委会设办公室、经济发展和招商服务局、财政局、应急管理局、生态环境局、自然资源和建设局6个内设机构。下属永昌工业园区服务中心和永昌工业园区应急管理综合行政执法队2个事业单位。

1.办公室。负责党工委、管委会的日常运转；承担机要、保密、档案、宣传、文稿起草、政务公开、信息安全、财务和后勤保障等工作；负责园区党的建设、思想政治、意识形态、统一战线、精神文明、纪检监察、组织人事、机构编制、综治维稳和群团等工作；负责“三重一大”事项的跟踪落实工作；负责园区年度目标管理责任书制定和考核工作。

2.经济发展和招商服务局。负责拟订园区经济发展和招商引资中长期规划和年度计划并组织实施；组织研究提出事关园区经济发展的综合性政策建议；对经济运行跟踪研究和分析；协助企业做好技改扩建、节能降耗；负责管理协调园区企业，做好园区和企业合作相关工作；根据授权，负责园区项目的立项审查、备案、申报和批准项目的实施工作；负责组织申报上级各类科技计划项目和资金；负责科技合作交流、科学普及等工作；负责招商引资项目的收集、洽谈、协调、社会风险评估和落实；负责各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务；负责招商引资项目的统计分析以及各类报表的统计、汇总、分析和上报；组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作。

3.财政局。负责制定园区财政制度和财政规划；负责管理园区各项财政收支；编制园区年度预决算并组织执行；负责落实园区国库集中收付相关制度；负责办理和监督园区经济发展支出，政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责园区政府债务管理相关工作；负责园区预算绩效管理和财政支出绩效评价工作；负责管理园区非税收入工作；负责监督管理园区国有资产工作；负责园区政府采购监督管理工作；根据授权，负责园区政府投资项目评审工作；负责财政信息公开和监督检查工作；负责园区企业融资服务工作。

4.生态环境局。负责拟订并组织实施环境保护规划和计划；组织拟订并监督实施重点区域污染防治规划；承担园区环境信息、环境问题的统筹协调，协助生态环境部门调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责开展招商投资项目的环保预审和指导，协助企业开展新建、改建、扩建项目建设项目环境影响评价及审批，环保“三同时”竣工验收工作；配合生态环境部门做好企业排污申报登记和排污许可证的核发工作；掌握企业排污在线监测及排放口建设情况；组织、指导和协调园区内环境保护宣传教育工作；根据授权，负责园区内生态环境领域相关行政审批和监督管理工作。

5.应急管理局。负责园区应急管理工作，协助应对自然灾害类安全生产类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；组织开展辖区内经营单位安全生产培训工作；掌握了解园区内生产经营单位的安全生产状况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况等相关信息；报告、统计园区内安全生产伤亡事故的情况，配合职能部门调查处理安全生产事故；协调做好防汛、防洪等工作；根据授权，负责园区内安全生产相关行政审批和监督管理工作。

6.自然资源和建设局。负责园区总体规划、详细规划、专项规划的编制、审查、报批等工作；负责园区基础设施建设规划、年度实施计划的编制和组织实施；负责协调、督促园区基础设施建设项目的报建、管理、竣工验收及备案监管；负责园区各类政府性建设项目的招投标及建设实施管理工作；负责园区内供水、排水、道路、通信广电、燃气及场地平整等工作；根据授权，负责园区内自然资源以及各类建设项目等方面的行政审批和监督管理工作。

甘肃永昌工业园区管理委员会下属事业单位职责

1.永昌工业园区服务中心。负责组织和规范政务各业务窗口的设立和行政审批行为；组织集中开展行政审批、公共服务，并对进驻的行政审批机构、窗口及其人员进行管理:负责协调、指导、服务入区企业和区内重点项目的行政审批事项:负责组织协调相关部门开展并联审批；协助调处企业、群众相关投诉；负责政务大厅的日常管理、协调和服务工作。

2.永昌工业园区应急管理综合行政执法队。组织编制园区应急管理综合行政执法工作计划、年度执法检查计划及有关制度，并组织实施；负责监督指导园区企业应急管理综合执法队伍建设工作；在赋权范围内，负责园区范围内安全生产、应急管理、自然资源和生态环境等方面的综合行政执法工作；负责投诉举报的受理、查办、督办工作；配合开展相关行业和领域生产安全事故调查处理、事故整改措施落实效果评估工作；承办园区应急管理局交办的其他工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算550.33万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算550.33万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入550.33万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算550.33万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出550.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出550.33万元，包括：卫生健康支出29.26万元、社会保障和就业支出58.25万元、农林水支出423.13万元、住房保障支出39.69万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出550.33万元，比2024年预算205.82增加344.51万元，增长167.38%，增长的主要原因是本年度人员增加。

其中：人员经费支出486.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出64.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，无变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，增长0%，本年无变动。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，增长0%，本年无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算减少0万元，增长0%，本年无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，增长0%，本年无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元，增长0%，本年无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.09万元，较2024年预算增加38.2万元，增长386.25%，增长的主要原因是本年度人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额11.44万元，其中：政府采购货物预算10.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.58万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.9万元。其中：办公用房400平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约15.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2025年度增加部门预算项目无变动。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                  

附件1：甘肃永昌工业园区管理委员会2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：甘肃永昌工业园区管理委员会2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：甘肃永昌工业园区管理委员会2025年部门政府采购预算表.xlsx

                                                 甘肃永昌工业园区管理委员会

                                                 2025年1月22日