永昌县教育局机关2025年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行上级党委、政府和主管部门关于教育的各项方针政策、法律法规、决定指示和规章制度。

（二）统一管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育，加强对社会力量办学审批、指导和管理。

（三）编制全县教育发展规划和年度计划，统筹全县教育事业发展，认真做好中小学布局调整和中小学危房改造，负责做好各类体育竞赛活动的组织实施工作。

（四）加强教师队伍思想政治教育、职业道德教育和业务培训，全面提高队伍的思想政治素质和业务工作能力。

（五）指导管理全县教育教学改革工作，积极开展教育教学研究，总结推广教育教学和管理工作经验，全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，推进素质教育。

（六）统筹、管理、使用、审计全县教育经费，加强全县中小学收费的监督和管理工作。

（七）按照干部管理权限，负责全县各类学校领导、教师队伍管理，做好或配合做好学校领导的选拔、任用、考核及教师队伍的培训工作。

（八）负责全县中小学校资产管理，编制中小学基本建设规划，协调有关部门实施基建工程，管理基建项目的档案资料。

（九）负责办理生源地信用助学贷款和催还贷款，定期向有关部门报送有关信息，负责全县各级各类学校安全工作的管理、检查和指导工作，加强对全县寄宿制学校营养早餐、校车接送等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

教育局机关内设机构有13个，分别为办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、督导室、人事股、计财股、资产管理和基本建设股、学校安全稳定与应急管理股、基础教育股（县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与民办教育股；事业机构有永昌县招生委员会办公室、电大工作站、学生资助中心、教研室、德育促进中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1577.9万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1577.9万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1577.9万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1577.9万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出735.85万元，占93%；项目支出842.05万元，占7%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1577.9万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1381.45万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出98.35万元、卫生健康支出44.05万元、住房保障支出54.04万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出735.85万元，比2024年预算增加15.76万元，增长2.2%，增长的主要原因是基本工资提标使得人员工资增加。

其中：人员经费支出667.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出68.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算842.05万元，比2024年预算减少2617.38万元，减少76 %，减少的主要原因是预算项目较2024年有所减少，如乡村教师补贴、办公采暖费、绩效工资增量等。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费11个，主要是学生资助补助中职免学费57.44万元、

学生资助补助中职助学金5.6万元、学生资助补助普高助学金15.87万元、学生资助补助普高免学费1.66万元、中小学安全应急预留35.73万元、省直管县核定农村义务教育阶段寄宿生生活补助市级配套资金31.63万元、省直管县核定中等职业教育免学费市级配套资金30.42万元、中小学营养膳食补助100万元、中小学及幼儿园班主任津贴260万元、校车安全工程173.7万元、中小学营养膳食补助炊事员工资及水电暖130万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.46万元，较2024年预算增加12.73万元，增长23%，增长的主要原因是办公经费提标增长。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额184万元，其中：政府采购货物预算10.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算173.7万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  184万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为343.11万元。其中：办公用房2150平方米，价值213.99万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收25万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是行政单位国有资产出租、出借收入，分别计划征收25万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括 19个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为11%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评项目随决算和决算公开全部报送财政以及全部进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0  个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县教育局

2025年1月23日

附件1：永昌县教育局 2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县教育局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县教育局2025年政府采购预算表.xls