2024年度永昌县第三中学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施中小学九年一贯制教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童的九年一贯制教育任务。中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县第三中学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下机构：办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、团委、工会等。

第二部分 2024年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2753.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加536.48万元，增长24.20%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加525.58万元；其他收入增加10.8999万元；事业收入0万元；教育支出比上年增加428.25万元；社会保障和就业支出比上年增加7.98万元；卫生健康支出比上年增加2.22万元；住房保障支出比上年增加8.03万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2753.10万元,其中：财政拨款收入2725.98万元,占99.01%；其他收入27.12万元,占0.99%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2753.10万元,其中：基本支出1964.38万元,占71.35%；项目支出788.73万元,占28.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2725.98万元。与上年相比,各增加525.58万元，增长23.89%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加525.58万元；本年度实施了教学楼加固维修改造工程、教学一体机购置项目、计算机购置、智慧体育设备项目，教育支出比上年增加428.25万元；社会保障和就业支出比上年增加97.98万元；卫生健康支出比上年增加2.22万元；住房保障支出比上年增加8.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2725.98万元,较上年决算数增加525.58万元，增长23.89%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加525.58万元；本年度实施了教学楼加固维修改造工程、教学一体机购置项目、计算机购置、智慧体育设备项目，教育支出比上年增加428.25万元；社会保障和就业支出比上年增加97.98万元；卫生健康支出比上年增加2.22万元；住房保障支出比上年增加8.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2725.98万元，主要用于以下方面：教育支出2159.36万元,占79.21%；社会保障和就业支出319.17万元,占11.71%；卫生健康支出106.36万元,占3.90%；住房保障支出141.09万元,占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1831.92万元,支出决算为2725.98万元,完成年初预算的148.80%。其中：

1．教育支出年初预算数为1331.53万元,支出决算为2159.36万元,完成年初预算的162.17%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，人员经费增加；本年度增加了教学楼加固维修改造工程、教学一体机购置项目、计算机购置、智慧体育设备项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为228.65万元,支出决算为319.17万元,完成年初预算的139.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，基本养老保险缴费增加；退休人员增加，退休费增加较大。

3．卫生健康支出年初预算数为129.23万元,支出决算为106.36万元,完成年初预算的82.30%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数降低，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为142.50万元,支出决算为141.09万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1937.25万元。其中：

人员经费1883.78万元,较上年决算数减少39.20万元，下降2.04%,主要原因是人员减少，人员经费相应减少；基本养老保险等人员经费减少较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费53.48万元,较上年决算数减少123.85万元，下降69.84%,主要原因是办公费、水费、维护维修费、培训费都不同程度的减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出5.21万元,较上年决算数减少3.54万元，下降40.45%,主要原因是省外培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计84.45万元,其中：政府采购货物支出79.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额84.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额79.71万元,占政府采购支出总额的94.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目11个，涉及金,788.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年关于提前下达2024年城乡义务教育补助资金--综合奖补”等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出788.72万元,政府性基金预算支出00.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映乡村教师生活补助、家庭经济困难寄宿生生活补助、体育强身、德润金昌、营养餐补助费、教学楼加固维修、课后服务费、智慧体育，一体机，计算机购置，校园文化建设、班主任津贴、公用经费、教师绩效工资增量等11个项目绩效自评结果。

1.“2024年乡村教师补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为49.185万元,执行数为49.185万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了乡村教师补助资金49.185万元；按照每人每月450元的标准发放，确保公平公正，稳定教师队伍，提高及时工作的积极性。

2.“2024年中小学班主任津补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.26分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了中小学班主任津补贴精准发放至各班主任，发放时效逐年加快，稳定了班主任队伍。超九成班主任满意，家长对班级工作认可度大增。

3.“2024年智慧体育、一体机、计算机采购，校园文化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.875分。项目全年预算数为107.6411万元,执行数为107.6411万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了义务教育薄弱环节与能力提升补助资金107.6411万元；二是按期完成了智慧体育、一体机、计算机采购，校园文化建设项目等建设任务，切实提高了教学条件。

4.2024年教育发展专项资金（“德润校园学在金昌”补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.62分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了教育发展专项资金3万元；二是按期完成了项目建设，推进学校特色建设，“体育强身”提升学校的育人环境。

5.2024年城乡义务教育补助经费---公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.17分。项目全年预算数为88.2112万元,执行数为88.2112万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学校公用经费专项资金88.2112万元；保障学校的教育教学工作的顺利开展。

6.“2023年秋季学期义务教育课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.85分。项目全年预算数为21.1071万元,执行数为21.1071万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学校义务教育课后服务项目资金21.1071万元；二是师资提升成果斐然，课程质量显著提高；学生的学习兴趣更加浓厚、综合素质提升，家长满意度高，为学教育可持续发展夯实根基。

7.“2024年城乡义务教育补助资金--农村学生营养改善补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.44分。项目全年预算数为86.9955万元,执行数为86.9955万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了义务教育学校营养改善项目资金86.9955万元；二是全面落实学生补助政策，确保每个学生都能享受到营养早餐，享受国家惠民惠农政策。

8.“2024年城乡义务教育补助经费的通知—家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.09分。项目全年预算数为19.01625万元,执行数为19.01625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目资金19.01625万元；二是全面落实学生补助政策，确保每个家庭经济困难学生生活补助学生都能享受到应有的生活补助，享受国家惠民惠农政策。

9.“2024年城乡义务教育补助经费的通知—农村校舍安全长效机制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.44分。项目全年预算数为393万元,执行数为393万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实教学楼加固维修项目资金393万元；二是教学楼加固维修成效显著，确保质量达标，设备更新。

10.“2023年秋季及2024年春季绩效工资增量”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为4.905万元,执行数为4.905万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实教师绩效增量的发放项目资金4.905万元；二是确保发放依照制度公平公正，超九成教师工作积极性显著提升，教学投入精力增多、充分体现多劳多得，稳定教师队伍。

11.“2024年采暖期办公公用房采暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.51分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实办公采暖项目资金3万元；二是确保学校取暖正常运行，保障学校教育教学工作的顺利开展。

三、部门重点绩效评价结果

本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：2024年度永昌县第三中学部门决算公开表.xlsx

      附件2：2024年度永昌县第三中学项目支出绩效自评表.xlsx

      附件3：2024年度永昌县第三中学绩效自评工作总结.doc