2024年度永昌县人大常委会办公室部门决算公开

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为799.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.23万元，下降3.76%，主要原因是：1.人员减少、2、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计799.77万元,其中：财政拨款收入799.77万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计799.77万元,其中：基本支出719.76万元,占90.00%；项目支出80.01万元,占10.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为799.77万元。与上年相比,各减少31.23万元，下降3.76%。主要原因是：1、人员减少。2、本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出799.77万元,较上年决算数减少31.23万元，下降3.76%。主要原因是：1、人员减少。2、本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出799.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出542.53万元,占67.84%；社会保障和就业支出173.32万元,占21.67%；卫生健康支出41.30万元,占5.16%；住房保障支出42.62万元,占5.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.82万元,支出决算为799.77万元,完成年初预算的98.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为554.05万元,支出决算为542.53万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是1、退休人员增加，在职人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为164.41万元,支出决算为173.32万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实，补发人员职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为50.54万元,支出决算为41.30万元,完成年初预算的81.72%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员就减少。

18．住房保障支出年初预算数为45.81万元,支出决算为42.62万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出719.76万元。其中：

人员经费640.29万元,较上年决算数减少34.11万元，下降5.06%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资173.43万元，津贴补贴104.29万元，奖金100.9万元，绩效工资3.24万元，机关事业单位基本养老保险52.42万元，职业年金7.35万元，职工医疗保险缴费21.20元，公务员医疗补助10.41万元其他社保缴费0.66万元，住房公积金42.62万元，离休费16.53万元，退休费68.45万元，抚恤金27.9万元，医疗费补助9.69万元，优秀公务员奖励1.20万元。

公用经费79.47万元,较上年决算数增加15.34万元，增长23.92%,主要原因是部门开展了培训讲座，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费25.14万元，印刷费0.51万元，水费0.67万元，电费3.2万元，差旅费3.06万元，维修维护费3.2万元，劳务费4.70万元，工会经费3.47万元，福利费8.10万元，其他交通费27.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位部门未涉及“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位部门未涉及“三公经费”较上年决算数持平,主要原因是未涉及“三公经费”的预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位部门未涉及公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是未涉及公务用车购置及运行维护费的预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位部门未涉及公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是未涉及公务用车购置费的预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位部门未涉及公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是未涉及公务用车购置及运行维护费的预算。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位部门不涉及公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位部门不涉及公务接待费的预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出79.47万元,机关运行包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、劳务费、办公用水电费、工会经费、其他交通费。

机关运行经费较上年决算数增加15.34万元，增长23.92%,主要原因是1、办公设施设备购置经费增加。2、信息系统运行维护支出增加。3、人员职务晋升较多，其他交通费增加。

本年度会议费支出24.68万元,较上年决算数增加4.03万元，增长19.54%,主要原因是：年初核定会议费是24.68万元，年末追加了4.03万。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,为支出培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.70万元,其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额6.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金74.91万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对十九届三次人代会会议经费、县人大代表活动经费、县人大代表履职通讯交通补助经费、预算联网监督系统建设经费、市代表通讯交通补助经费、行政事业单位运行困难补助经费。等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出74.91万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门在2024年度共涉及绩效金额74.91万元，项目数量6个，包括十九届三次人代会会议经费、县人大代表活动经费、县人大代表履职通讯交通补助经费、预算联网监督系统建设经费、市代表通讯交通补助经费、行政事业单位运行困难补助经费，覆盖率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映十九届三次人代会会议经费、县人大代表活动经费、县人大代表履职通讯交通补助经费、预算联网监督系统建设经费、市代表通讯交通补助经费、行政事业单位运行困难补助经费。等十九届三次人代会会议经费、县人大代表活动经费、县人大代表履职通讯交通补助经费、预算联网监督系统建设经费、市代表通讯交通补助经费、行政事业单位运行困难补助经费。6个项目绩效自评结果。

1.十九届三次人代会会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为19.584万元,执行数为19.584万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。下一步改进措施：积极协调，争取项目当年完成。

2.“县人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.227万元,执行数为6.227万元,完成预算的100%。

3.县人大代表履职通讯交通补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12.96万元,执行数为12.96万元,完成预算的100%。

4.预算联网监督系统建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.22万元,执行数为11.22万元,完成预算的100%。

5.市代表履职通讯交通补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14.92万元,执行数为14.92万元,完成预算的100%。

6.行政事业单位运行困难补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县人大常委会办公室2024年决算公开表.xls
    附件2：永昌县人大常委会办公室2024年度项目支出绩效自评表.xls

         附件3： 永昌县人民代表大会常务委员会2024年绩效工作总结.docx