永昌县喇叭泉林场2025年部门预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）单位职能及主要工作

喇叭泉林场是二十世纪六十年代初为治理永昌县清河绿洲沙患建起的以旱作沙枣林为主的人工防护林场，位于巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠南缘，属国家“三北”防护林体系建设和全国沙漠化治理的重点区域，是永昌县“北锁黄龙”的主要生态屏障，在清河绿洲经济社会发展中始终处于生态基础和主体地位，隶属于永昌县林业局，属县财政差额预算事业单位，总经营面积7.2万亩，有林地6.4万亩，

（二）主要职责

1.贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定全场林业发展、林业生态体系建设和林业产业发展的规划，并报请上级主管部门批准后组织实施。

2.组织开展全场造林绿化工作，负责全场林业建设资金的管理和外资项目引进工作。

3.组织实施全场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目。

4.负责全场森林资源保护管理、森林资源和荒漠化土地调查等工作。

5.负责全场野生动植物的保护和管理工作。

6.负责全场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作。

7.负责全场林业行政执法，森林防火工作，查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件。

8.负责全场森林病虫鼠害的监测预报及防治工作。

9.负责全场林木新品种的引进、试验、应用工作。

10.负责全场林业科技宣传、示范、推广、应用工作。

11.负责全场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设创新试验中心管理站、白烟墩苗圃管理站、场部作业站、沙路作业站、科技园区管理站、园艺场管理站、喇叭泉管理站、喇叭泉护林站、喇叭泉治沙站、喇叭泉果园管理站等8个资源管护站和林业科技试验示范园、清河现代农业创新试验中心2个园区管理站。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算6587191.44元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 6587191.44元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6587191.44元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算6587191.44元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出6487191.44元， 占98.48%； 项目支出100000万元，占1.52%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6587191.44元，包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出344379.1元、农林水支出4546850.95元、住房保障支出417346.8元、社会保障和就业支出1278614.59元、灾害防治及应急管理资产0元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出6587191.44元，比2024年预算增加  30157.91元，增长0.5%，增长的主要原因是人员工资增加，

其中：人员经费支出6587191.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出504256.62元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算100000元，比2024年预算（减少）2067028.18元，（减少） 5 %，增长（减少）的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为  0万元， 比 2024年预算增加 0万元， 主要原因是：无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2024年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是：无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  0 万元），较2024年预算增加（减少）    万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是：无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是：无。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额21309元，其中：政府采购货物预算21309万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12945784.8元。其中：办公用房 4907.57平方米，价值2573677.7元。预算部门（单位）共有其他用车2辆，价值 372791.68元。单价20万元以上的设备价值  0   万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收192.29万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是国有资产出租出借收入173.84万元、 林地林木补偿费17.95万元、国有资产处置收入0.1万元、利息收入0.4万元。  

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

  选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：永昌县森林草原防灾减灾项目、

1、项目概况：完成2025年永昌县喇叭泉林场森林草原防灾减灾项目相关任务。

2、立项依据：森林草原防火文件

3、实施主体：永昌县喇叭泉林场

4、实施周期：1年

5、实施计划：购置防火设备

6、年度预算安排：2025年

7、预期总体目标：提高防火能力

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目 3  个，公开率为 100   %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县喇叭泉林场

2025年 1 月 25 日

1.永昌县喇叭泉林场 2025年单位预算公开表.xlsx
2.永昌县喇叭泉林场 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
3.永昌县喇叭泉林场2025年政府采购预算表.xlsx