永昌县融媒体中心2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；围绕县委、县政府的重大决策、中心工作及各乡镇、各部门（单位）改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督，维护全县新闻舆论安全。

2、整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务；承担县委、县政府官方微信公众号、微博、移动客户端等的管理、编辑和维护，制作发布新闻报道；承接各类群众性文化、体育、科普、公益活动以及各类商务、会展、节庆等活动。

3、落实政府网站管理职责，严格执行党中央、国务院以及省市县党委政府关于网站建设的有关方针及决策部署；负责对县级党委、政府网站的建设、运行、维护、安全保障及信息内容保障工作。

4、严格执行广播电视行业法规，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。

5、抓好全县新闻网络宣传和人才队伍建设，建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和影响力。

6、开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐永昌的专题节目，全方位展现永昌变化。

7、加强与中央和省、市媒体的沟通联系，主动做好新闻宣传稿件推送；为上级媒体和新闻单位到永昌采访提供线索和有关资料，提升对外宣传水平。

8、负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

永昌县融媒体中心为县政府直属事业单位，正科级建制，归口县委宣传部领导。永昌县融媒体中心事业编制37名。设主任1名，副主任2名。

永昌县融媒体中心执行事业单位会计制度。核算机构数1个，设5个内设机构：办公室、总编室、新媒体部、专题栏目部、技术播出部。

三、单位收支总体情况

2025年永昌县融媒体中心收支总预算578.51万元。按照综合预算的原则，永昌县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算578.51万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加12.74万元，增长2.25%，增长的主要原因是:人员工资的增加。包括：一般公共预算收入578.51万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；预计上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算578.51万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出578.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出578.51万元，包括：文化旅游与传媒支出423.69万元、社会保障和就业支出81.78万元、卫生健康支出30.09万元，住房保障支出42.95万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出578.51万元，比2024年预算增加12.74万元，增长2.25%，增长的主要原因是人员工资福利的增长。

其中：人员经费支出529.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少38万元，减少100%。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游与传媒支出2025年预算数为423.69万元，比2024年预算增加7.84万元，主要原因是新增人员3名。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为81.78万元，比2024年预算增加6.09万元，主要原因是新增人员3名。

3.卫生健康支出2025年预算数为30.09万元，比2024年预算增加4.26万元，主要原因是新增人员3名。

4.住房保障支出2025年预算数为42.95万元，比2024年预算增加3.08万元，主要原因是新增人员3名

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费48.95万元，比2024年预算减少16.73万元，减少25.47%，减少的主要原因是：项目资金预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额6.22万元，其中：政府采购货物预算6.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.22万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1931.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值373.35万元。

2025年固定资产拟采购总额3.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2025年县级预算无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.2024年预算绩效目标管理情况：2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步加快预算执行力度。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步完善绩效评价。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：进一步增强财政资金使用透明度，加强社会和舆论监督，减少盲目投资、无效投资，强化资金监控、提高项目管理水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已按相关要求报送，并按照决算公开的要求在相关网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金38万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1永昌县融媒体中心2025年预算公开表.xlsx

附件2永昌县融媒体中心2025年政府采购批复表.xlsx

附件3永昌县融媒体中心2025整体支出绩效目标及项目支出绩效目标批复表.xlsx

永昌县融媒体中心

2025年1月22日