2024年度中共永昌县委社会工作部部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的决策部署及省委、市委、县委相关工作要求，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1、贯彻落实国家关于社会工作的法律法规、方针政策和决策部署。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2、统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

4、指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5、指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7、完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委社会工作部属于县委工作部门，一级预算单位，内设3个股室：办公室、基层治理和志愿服务室、“两新”工委和行业协会商会工作室。核定行政编制6名，设部长1名、副部长2名。实际配置行政编制6名，其中，部长1名、副部长2名。

（二）直属事业单位

县委社会工作部下属事业单位1个：永昌县社会工作服务中心为股级建制公益一类事业单位，隶属于中共永昌县委社会工作部管理，核定事业编制5名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为69.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.37万元，增长0.00%，主要原因是：县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算，所以增幅为0.00%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计69.37万元,其中：财政拨款收入69.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69.37万元,其中：基本支出57.37万元,占82.70%；项目支出12.00万元,占17.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为69.37万元。与上年相比,各增加69.37万元，增长0.00%。主要原因是：县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算，所以增幅为0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出69.37万元,较上年决算数增加69.37万元，增长0.00%。主要原因是：县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算，所以增幅为0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出69.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58.26万元,占83.99%；社会保障和就业支出4.68万元,占6.74%；卫生健康支出2.65万元,占3.82%；住房保障支出3.78万元,占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为69.37万元,完成年初预算的0.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出57.37万元。其中：

人员经费41.59万元,较上年决算数增加41.59万元，增长0.00%,主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，新增行政人员6名，产生人员经费支出，但本单位年初无预算，所以增幅为0.00%。人员经费用途主要包括：基本工资13.74万元、津贴补贴10.08万元、奖金6.51万元、社会保障缴费7.32万元、住房公积金缴费3.78万元、优秀公务员奖励金0.15万元。

公用经费15.78万元,较上年决算数增加15.78万元，增长0.00%,主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，正常开展工作，产生公用经费支出，但本单位年初无预算，所以增幅为0.00%。公用经费用途主要包括；办公费3.67万元、水费0.34万元、电费0.51万元、差旅费1.28万元、维修（护）费5.7万元、工会经费0.39万元、福利费0.73万元、其他交通费用2.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位于2024年5月31日成立，属于县委工作部门,公务出行、公务接待统一由县机关事务服务中心保障，所以本单位无“三公”经费收入支出情况。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，且较上年决算数持平，主要原因为我单位于2024年5月31日成立，属于县委工作部门,公务出行、公务接待统一由县机关事务服务中心保障，所以本单位无“三公”经费收入支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，且较上年决算数持平，主要原因为我单位于2024年5月31日成立，属于县委工作部门,公务出行、公务接待统一由县机关事务服务中心保障，所以本单位无“三公”经费收入支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，且较上年决算数持平，主要原因为我单位于2024年5月31日成立，属于县委工作部门,公务出行、公务接待统一由县机关事务服务中心保障，所以本单位无“三公”经费收入支出情况。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，且较上年决算数持平，原因同上。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，且较上年决算数持平，原因同上。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，且较上年决算数持平，原因同上。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.78万元,机关运行经费主要用于开支日常办公运行。(其中：办公费3.67万元、水费0.34万元、电费0.51万元、差旅费1.28万元、维修（护）费5.7万元、工会经费0.39万元、福利费0.73万元、其他交通费用2.97万元)。机关运行经费较上年决算数增加15.78万元，增长0.00%,主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，新增行政人员6名，产生人员经费支出，但本单位年初无预算，所以增幅为0.00%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无会议费预算，年中也未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，年初无培训费预算，年中也未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.48万元,其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、自评工作开展情况

（一）自评工作的组织管理情况

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展支出绩效评价，对预算资金实施绩效自评和核查；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果应用；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以2024年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我单位2024年度预算执行情况进行客观公正的分析评价。

（二）绩效自评金额、项目数量、覆盖率等

我单位于2024年5月30日成立，7月建立预算单位账户，本年收入69.37万元；实现支出69.37万元。对一般公共预算项目支出全面开展自评，涉及项目1个，绩效自评资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，覆盖率达100%。

（三）自评工作实施过程

为保证绩效自评工作顺利开展，我单位安排专人负责绩效评价的组织实施工作。一是按照要求整理相关数据和资料，对我单位2024年度财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，与年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析。二是完成“2024年部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表”，并进行分析,我单位2024年度预算执行情况财政性资金到位率为100%,支付率100%。三是通过对2024年度预算执行情况进行绩效自评,形成了书面绩效自评总结。

二、单位基本情况

（一）单位职能

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的决策部署及省委、市委、县委相关工作要求，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻落实国家关于社会工作的法律法规、方针政策和决策部署。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，商会推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦社会治理、志愿服务、两企三新党建等工作落实。                  

（三）部门整体绩效目标及资金执行情况

2024年我单位的基本支出、项目支出全部纳入绩效自评范围，共纳入绩效自评范围内资金69.37万元，其中：基本支出57.37万元，项目支出12万元，资金覆盖率达到100%。2024年一般公共预算资金收入69.37万元，已实现支出69.37万元，支出率100%。对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门整体支出综合评价得分为100分,评价全部达成预期指标。

（四）项目绩效目标及资金执行情况

2024年项目资金为县委社会工作部开办经费、行政事业单位困难运行经费，资金主要用于购置办公设备、保障日常运转。

1.“县委社会工作部开办经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备9台（部）。

三、绩效情况

（一）整体支出和项目绩效自评结论

根据绩效目标管理的评价内容和指标，我单位对2024年度财政资金支出情况进行了绩效评价分析，经评价资金支出达到了预期目标，2024年度各项项目整体绩效评价良好。

（二）对比绩效目标自评表，分析说明整体和项目绩效目标实际完成情况

对比绩效目标自评表，整体和项目绩效目标严格按照财政部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2024年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

（三）对绩效目标未完成原因分析

我单位2024年财政性资金完成全年目标，已达到绩效目标。

四、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共永昌县委社会工作部2024年部门决算公开表.xlsx

      2.中共永昌县委社会工作部2024年绩效自评表.xlsx
      3.中共永昌县委社会工作部2024年绩效自评工作总结.doc