永昌县城关镇人民政府2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；二是执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。三是坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。四是加强自身建设、村级党组织建设，民生法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。五是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。六是完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县城关镇人民政府下设“五办六中心”，另加两个上级部门下派机构，具体如下：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务办公室（加挂生态环境、卫生健康办公室）

5、社会治理和应急管理办公室

6、农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心）

7、公共事务服务中心（加挂综合文化站）

8、政府（便民）服务中心

9、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站）

10、综合行政执法队

11、社区服务中心

12、财政所（按照上级财政主管部门要求履行相关职责）

13、司法所（按照上级司法主管部门要求履行相关职责）

三、部门/单位收支总体情况

2025年单位收支总预算3503.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3503.41万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3503.41万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算3503.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2743.82万元，占78.32%；项目支出 759.59万元，占21.68%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3503.41万元，包括：一般公共服务支出1798.07万元、公共安全支出16.48万元、文化体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出419.28万元、医疗卫生与计划生育支出409.97万元、城乡社区支出294.60万元、农林水支出394.58万元、国土海洋气象等支出12.64万元、住房保障支出153.29、灾害防治及应急管理支出4万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2743.82万元，比2024年预算增加46.85万元，增长1.74%，增长的主要原因是新入职公务员经费纳入预算。

其中：人员经费支出2455.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出288.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算759.59万元，比2024年预算减少220.65万元，减少22.51%，减少的主要原因一是道路及路灯管护运行经费减少；二是安排项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费19个，2025年社区办公经费补助、2025年妇联主席工资、2025年离任村干部生活补贴、2025年村级办公经费省级补助资金、2025年村级办公经费县级补助资金、农村税费改革转移支付列村级办公经费、2025年村务监督委员会主任误工补助、2025年村干部工作报酬省级补助资金、2025年村干部工作报酬县级补助资金、2025年组干部工作报酬省级补助资金、2025年组干部工作报酬县级补助资金、农村税费改革转移支付村组干部工资报酬、巩固提升全国文明城市创建水平工作经费、自然灾害救助及应急救援救灾资金、城市社区日间照料中心和农村老人互助幸福院运行经费市级配套资金、2025年三馆一站免费开放县级承担资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金、被征地人员生活补助资金、创建国家卫生城市垃圾处置费、退耕还湖政策补助资金。

其他项目7个，主要是道路及路灯管护运行经费、农村村级公益性设施共管共享管护基金省县级配套、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、土地整治项目补助、重大项目前期费、项目前期费、新增建设用地有偿使用费切块资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为84.87万元，比 2024年预算增加8.82万元，主要原因是新入职公务员个人采暖补贴纳入预算。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为159.97万元，比2024年预算增加10.87万元，主要原因是公益性岗位人员基本医疗保险纳入预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费553.20万元，较2024年预算增加55.92万元，增长11.25%，增长的主要原因是维修（护）资金增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额30.30万元，其中：政府采购服务预算30.30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2949.48万元。其中：办公用房12914.22平方米，价值3604.18万元。预算部门（单位）共有公务用车16辆，价值33.02万元。单价20万元以上的设备价值447.47万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收54万元。主要是 城镇垃圾处理费计划征收54万元。

（三）重点项目情况

项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

1、项目概况：进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老金发放等工作。

2、立项依据：

3、实施主体：永昌县城关镇人民政府

4、实施周期：2025年1月至2025年12月

5、实施计划：按照支出计划及时拨付资金

6、年度预算安排：项目概算投资17.846万元，资金来源为县财政全额拨款。

7、预期总体目标：对照绩效目标，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目28个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目50个，占本单位项目的57.47%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目47个，完成率为94%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度未达到预期目标，主要原因是在资金分配支付方面不均衡。开展1-9月绩效运行监控项目87个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目80个，完成率为92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金结余，主要原因是项目申报不精准。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：规范绩效管理程序，严格按照财政绩效运行监控的要求不断提高资金的管理水平和效率。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共87 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出86个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金980.24万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目27个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 10、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）：反映机关办公厅及相关机构的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本部门的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

19、科学技术支出（类）科学技术科普（款）：反映科学技术普及方面的支出。

20、科学技术支出（类）科学技术科普（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

永昌县城关镇人民政府

2025年1月26日

附件1：永昌县城关镇人民政府2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县城关镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县城关镇人民政府2025年政府采购预算表.xlsx