2024年度永昌县司法局部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责                                     

    1、承担全面依法治县建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委依法治县委员会决定的事项、工作部署和要求等。提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。2、承办县政府、政府办及局机关行政规范性文件的合法性审查、报备、后评估等工作。负责全县行政规范性文件的指导、监督、备案审查、清理等工作。协调解决涉及行政规范性文件工作争议。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办县政府行政复议案件，负责应诉案件的办理工作，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为，审核各乡镇、县直各部门行政执法主体和行政执法人员资格。4、承担统筹规划法治建设的责任。按照中央和省、市、县委统一部署，拟定法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，指导推进基层司法所建设。5、指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。6、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。7、负责县政府法律顾问工作。对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询及法律顾问管理工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。8、负责本系统服装、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统安全生产工作。9、负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导本系统精神文明建设工作。负责本系统离退休人员管理工作。10、负责本行业安全生产工作。11、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县司法局局机关内设9个股室，有下属事业单位公证处1个。9个股室分别为依法治县委员会办公室秘书股、办公室、普法与依法治理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、行政执法指导审查股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为947.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加217.64万元，增长29.80%，主要原因是政法转移支付项目资金增加，人民调解和法律援助项目资金支出增加，新招录公务员，致使财政人员增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计947.95万元,其中：财政拨款收入947.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计947.95万元,其中：基本支出615.72万元,占64.95%；项目支出332.24万元,占35.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为947.95万元。与上年相比,各增加217.64万元，增长29.80%。主要原因是政法转移支付项目资金增加，人民调解和法律援助项目资金支出增加，新招录公务员，致使财政人员增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.95万元,较上年决算数增加217.64万元，增长29.80%。主要原因是政法转移支付项目资金增加，人民调解和法律援助项目资金支出增加，新招录公务员，致使财政人员增多，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.95万元，主要用于以下方面：公共安全支出765.60万元,占80.76%；社会保障和就业支出120.19万元,占12.68%；卫生健康支出26.47万元,占2.79%；农林水支出1.00万元,占0.11%；住房保障支出34.69万元,占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.47万元,支出决算为947.95万元,完成年初预算的162.75%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为409.57万元,支出决算为765.60万元,完成年初预算的186.93%,决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付项目资金增加，人民调解和法律援助项目资金支出增加，

新招录公务员，致使财政人员增多，经费增加。                          

2.社会保障和就业支出年初预算数为106.75万元,支出决算为120.19万元,完成年初预算的112.59%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，致使财政人员增多，经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为30.65万元,支出决算为26.47万元,完成年初预算的86.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入、调出较频繁。

4.住房保障支出年初预算数为35.49万元,支出决算为34.69万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入、调出较频繁。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出615.72万元。其中：

人员经费504.02万元,较上年决算数增加26.01万元，增长5.44%,主要原因是新招录公务员，致使财政人员增多，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、交通补贴、取暖补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费111.70万元,较上年决算数增加62.17万元，增长125.52%,主要原因是新招录公务员，导致人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.44万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费以及保险费下降。较上年决算数减少0.56万元，下降18.70%,主要原因是车辆燃油费以及保险费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.44万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费以及保险费下降，较上年决算数减少0.56万元，下降18.70%,主要原因是车辆燃油费以及保险费下降。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.44万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费以及保险费下降，较上年决算数减少0.56万元，下降18.70%,主要原因车辆燃油费以及保险费下降。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出111.70万元,机关运行经费主要用于开支水电费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加62.17万元，增长125.52%,主要原因是印刷费增加，办公费增加，其他交通费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计23.51万元,其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.84万元。授予中小企业合同金额23.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况。由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金332.24万元。组织对“中央转移支付资金”“人民调解及社区矫正工作经费”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出332.24万元,从评价情况来看,我单位整体支出绩效目标已完成，确保人员经费和机关运行经费的足额高效使用，切实做到了以人为本、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中央转移支付资金”“人民调解及社区矫正工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1.“2024年安置帮教、出狱所接送及调解补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.08分。项目全年预算数为36万元,执行数为32.71万元,完成预算90.84%。项目绩效目标完成情况：一是发放安置帮教补助经费36人18万元，接送补助经费52人1.56万元。二是按时发放人调个案补贴。

2.“2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.28分。项目全年预算数为247万元,执行数为204.76万元,完成预算的82.89%。项目绩效目标完成情况：新收行政复议申请60件，受理54件，已办结46件；应诉各类诉讼案件12件，其中胜诉6件，未结5件，行政机关负责人出庭应诉率达100%。受理各类法律援助案件600件，其中民事案件406件、刑事案件190件、公证案件4件，办理各类公证案件600件。接收社区矫正对象93人，解除社区矫正83人，在册人数为88人，实现了无脱管、无漏管、无重新违法犯罪的目标。发放安置帮教补助经费35人次共计17.5万元。排查调处矛盾纠纷2955件，成功调处2941件，调处成功率高达99.5%。全面实施“八五”普法规划，严格落实“谁执法谁普法”责任制，广泛开展“法律八进”宣传活动，结合“3·15”“4·15”“6·26”“12·4”等重要时间节点组织开展普法活动50余场次，覆盖群众3万余人次，发放法律读本2万余册，显著提升了群众的法治素养和法治意识。

发现的主要问题及原因：一是资金的支出进度需进一步优化，均衡性有待加强；二是绩效评价结果的运用和约束力有待进一步强化。下一步改进措施：一是强化预算精准管理。切实提升预算编制精准化水平，加强预算执行分析研判，加快支出进度，确保资金及时发挥效益。加强业务股室与财务人员的协同联动，提前谋划，深入调研，确保预算安排更贴近司法行政业务需求。二是深化绩效结果运用。要坚持从“要我有绩效”到“我要有绩效”转变，进一步完善绩效指标，强化绩效运行监控，将评价结果与预算安排、改进管理深度挂钩，切实做到“钱随事走、效优费增”。三是严肃财经纪律约束。严格执行各项财经法律法规和管理制度，自觉接受人大监督、审计监督和社会监督，确保财政资金安全、规范、高效使用。

3.“2024年人民调解及社区矫正工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面推进司法所规范化建设，根据《甘肃省司法所规范化建设提升三年行动实施方案（2022-2024年）》要求，围绕“布局合理、功能齐全、外观统一、面积达标、产权明晰”创建标准，高标准完成水源、朱王堡2个司法所标准化规范化建设，司法所在维护人民合法权益、促进社会和谐稳定、服务经济社会发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显。

4.“2024年政府法律顾问、公职律师及行政复议和依法治县经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.89分。项目全年预算数为10万元,执行数为0.891万元,完成预算8.9%。项目绩效目标完成情况：全面保障信访案件和县政府重大事件咨询费。

5.“社区矫正经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17.99万元,执行数为17.99万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：发放安置帮教补助经费35人17.5万元，接送补助经费55人1.65万元。

6.“司法系统政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为54.89万元,执行数为54.89万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：受理指派法律援助案件424件，发放法律援助办案补贴54.09万元、律师值班补贴4.1万元，切实让人民群众感受到公共法律服务的便捷普惠。                                                                     

7.“中央转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：南坝宪法广场的修建，在维护人民合法权益、促进社会和谐稳定、服务经济社会发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显。

8.“驻村帮扶干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按时支付驻村工作队员补助1万元。

三、部门重点绩效评价结果

通过此次自评，我单位整体支出自评得分90.35分，对比绩效目标自评表，我单位整体支出绩效目标已完成，确保人员经费和机关运行经费的足额高效使用，切实做到了以人为本、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大的调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县司法局2024年部门决算公开表.xlsx

附件2：永昌县司法局绩效自评表.xlsx

附件3：永昌县司法局2024年度绩效自评工作总结.docx