2024年度永昌县喇叭泉林场部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定全场林业发展、林业生态体系建设和林业产业发展的规划，并报请上级主管部门批准后组织实施。

2.组织开展全场造林绿化工作，负责全场林业建设资金的管理和外资项目引进工作。

3.组织实施全场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目。

4.负责全场森林资源保护管理、森林资源和荒漠化土地调查等工作。

5.负责全场野生动植物的保护和管理工作。

6.负责全场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作。

7.负责全场林业行政执法，森林防火工作，查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件。

8.负责全场森林病虫鼠害的监测预报及防治工作。

9.负责全场林木新品种的引进、试验、应用工作。

10.负责全场林业科技宣传、示范、推广、应用工作。

11.负责全场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作。

二、机构设置

永昌县喇叭泉林场下设创新试验中心管理站、白烟墩苗圃管理站、场部作业站、沙路作业站、科技园区管理站、园艺场管理站、喇叭泉管理站、喇叭泉护林站、喇叭泉治沙站、喇叭泉果园管理站等8个资源管护站和林业科技试验示范园、清河现代农业创新试验中心2个园区管理站。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件一）

二、收入决算表（见附件一） 

三、支出决算表（见附件一）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件一）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件一）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件一） 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件一）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件一）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件一）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为744.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加92.24万元，增长14.14%，主要原因是人员增加，人员晋升和提拔工资等上涨，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计664.55万元,其中：财政拨款收入664.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计744.55万元,其中：基本支出652.82万元,占87.68%；项目支出91.73万元,占12.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为744.55万元。与上年相比,各增加92.24万元，增长14.14%。主要原因是人员增加，人员晋升和提拔工资等上涨，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.55万元,较上年决算数增加92.24万元，增长14.14%。主要原因是人员增加，人员晋升和提拔工资等上涨，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出138.05万元,占18.54%；卫生健康支出31.02万元,占4.17%；农林水支出523.37万元,占70.29%；住房保障支出40.39万元,占5.42%；灾害防治及应急管理支出11.73万元,占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.78万元,支出决算为744.55万元,完成年初预算的118.04%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为77.25万元,支出决算为138.05万元,完成年初预算的178.70%,决算数大于预算数的人员增加，工资增加，社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

3．农林水支出年初预算数为553.52万元,支出决算为523.37万元,完成年初预算的94.55%,决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据《永昌县自然资源局关于分配多用途巡护小型三轮摩托车和巡护摩托车的通知》支出灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出652.82万元。其中：

人员经费602.40万元,较上年决算数增加171.32万元，增长39.74%,主要原因是人员增加，人员晋升和提拔工资等上涨，财政拨款收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费50.43万元,较上年决算数增加45.89万元，增长1010.70%,主要原因是商品服务支出增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.13万元,其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于森林草原防灭火工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金91.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年度共计下达国有林场改革补助资金项目”“2024年甘肃省金昌市森林火灾高风险区综合治理建设项目第二批（消防水车、多用途巡护小型三轮摩托车）”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出91.73万元,从评价情况来看,本年度项目预算执行规范，各项绩效目标基本完成。项目资金按时足额到位，支出合理合规，有效保障了项目实施。通过项目建设，预期生态效益与社会效益得以实现，有力支持了林场发展。项目整体绩效良好，达到了立项时设定的预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度共计下达国有林场改革补助资金项目”“2024年甘肃省金昌市森林火灾高风险区综合治理建设项目第二批（消防水车、多用途巡护小型三轮摩托车）”等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年国有林场改革补助资金”项目绩效自评情况：绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.49分。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过加强护林员队伍建设，进一步强化森林资源保护，促进我县生态环境进一步改善。发现的主要问题及原因是：公益林补助标准不高导致的可持续性压力。下一步改进措施：强化项目储备与支出审核，完善绩效管理机制，并积极争取政策与资金支持，以全面提升资金使用效益与林场发展活力。“2024年国有林场改革补助资金”项目绩效自评情况：本项目绩效自评总体良好，资金管理规范，有效保障了林场改革与生态建设。

2.“2024年甘肃省金昌市森林火灾高风险区综合治理建设项目第二批（消防水车、多用途巡护小型三轮摩托车）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为11.72万元,执行数为11.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据固定资产管理相关规定，做好多用途巡护小型三轮摩托车和巡护摩托车固定资产及入户相关手续的办理工作。同时，加强摩托车辆的使用管理，严防各类安全生产事故的发生。发现的主要问题及原因：后续维护保养机制不健全。下一步改进措施：优化车辆调度与分配，建立健全运维资金保障与管理制度，确保装备效能持续发挥。“2024年甘肃省金昌市森林火灾高风险区综合治理建设项目第二批（消防水车、多用途巡护小型三轮摩托车）”项目绩效自评情况：本项目绩效自评总体良好，购置的消防水车、三轮摩托车均已配发并投入使用，显著提升了基层队伍的快速机动和灭火能力。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县喇叭泉林场部门公开决算表.xlsx
附件2：永昌县森林草原防灾减灾项目绩效自评表.xlsx
附件3：2024年度国有林场改革补助资金项目绩效自评表.xlsx