2024年度永昌县人民政府办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责政府信息收集、筛选、加工、整理等工作，为县政府和县政府办公室领导决策部署提供信息参考。

2.处理县政府的日常政务和事务；协调县政府领导的公务活动；协助县政府领导协调部门、乡镇之间和县内外的工作关系；协助县政府领导处理部门和乡镇请示、报告需县政府研究解决的事项；县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导召集的其他会议的筹备和服务工作；保密工作；指导全县公文处理工作；加强本领域国家安全和安全生产工作。

3.贯彻执行有关财务管理的法律法规、方针政策及规章制度；汇总编报政府办公室预算和决算，负责债权、债务的管理工作；负责做好县政府办公室财务公开、财产和物资管理等工作。

4.牵头负责县政府总值班工作，及时报告重特大突发事件信息；指导、检查政府系统值班和信息报送工作，协助做好函电转办和衔接工作。

5.负责党中央和省委、市委、县委各项决策部署和重要工作安排贯彻落实情况的督促检查；县政府重要工作会议精神和领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督促检查，以及承办人大代表、政协委员的意见、建议和提案，做好催办和反馈工作；负责县政府系统作风建设督查工作。

6.贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及县委、县政府对全县外事工作的部署；承担县委外事工作委员会的日常事务；负责全县领导干部以开展外事工作为主要任务的出国（境）的审核报批工作；协调和管理全县有关部门和社会团体开展的外事工作；指导和组织各类来访外宾的接待工作。

7.负责统筹研究推进全县政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；负责组织拟定全县“放管服”改革的政策措施并组织实施；负责牵头推进行政审批制度改革工作；负责推进县级政务服务事项一网通办并进行电子监察。

8.承担全县数字政府建设工作；承担全县政务信息化项目的技术审核工作；统筹协调全县政务网站运行工作；负责全县电子政务外网建设、运维工作；负责全县无纸化办公系统建设、运维工作；负责为政府视频会议系统提供技术支撑。

9.负责接收并按程序运转上级、下级以及其他机关发至县政府、县政府办公室的全部文件；负责按规定审核并按程序办理以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导县政府系统公文处理工作。

二、机构设置

永昌县人民政府办公室属县政府工作部门，一级预算单位。加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室、县数据局牌子。内设机构8个，分别是秘书股、综合股（法规股）、财务股、总值班室、督查室、外事股、职转股、数据股。下属事业单位2个，分别是永昌县人民政府公文处理中心、永昌县数据中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1113.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加107.17万元，增长10.65%，主要原因是因机构改革，信访局账务由我单位代管，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1113.50万元,其中：财政拨款收入1113.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1113.50万元,其中：基本支出877.01万元,占78.76%；项目支出236.49万元,占21.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1113.50万元。与上年相比,各增加107.17万元，增长10.65%。主要原因是因机构改革，信访局账务由我单位代管，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1113.50万元,较上年决算数增加107.17万元，增长10.65%。主要原因是因机构改革，信访局账务由我单位代管，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1113.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出820.16万元,占73.66%；社会保障和就业支出189.90万元,占17.05%；卫生健康支出42.98万元,占3.86%；住房保障支出52.78万元,占4.74%；灾害防治及应急管理支出7.67万元,占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.37万元,支出决算为1113.50万元,完成年初预算的114.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为724.78万元,支出决算为820.16万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，信访局账务由我单位代管，支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为151.76万元,支出决算为189.90万元,完成年初预算的125.13%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是信访局账务由我单位代管，为信访局干部缴纳养老保险、职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为45.88万元,支出决算为42.98万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为46.93万元,支出决算为52.78万元,完成年初预算的112.46%,决算数大于预算数的主要原因是信访局账务由我单位代管，为信访局干部缴纳住房公积金。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加永昌县生态及地质灾害避险搬迁项目补助资金7.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.01万元。其中：

人员经费760.27万元,较上年决算数增加43.89万元，增长6.13%,信访局账务由我单位代管，增加信访局人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。    

公用经费116.74万元,较上年决算数增加33.40万元，增长40.07%,主要原因是信访局账务由我单位代管，增加信访局公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国（境）费用相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置费相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车运行维护费相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门未发生公务接待费相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出116.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费26.75万元、印刷费2.9万元、水费0.01万元、电费0.21万元、取暖费0.12万元、差旅费17.55万元、维修(护)费4.69万元、劳务费31.34万元、工会经费3.45万元、福利费6.26元、其他交通费用22.69万元。机关运行经费较上年决算数增加33.40万元，增长40.07%,主要原因是信访局账务由我单位代管，机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.90万元,其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额9.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金216.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“永昌县生态及地质灾害避险搬迁项目补助资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出7.67万元。从评价情况来看,永昌县人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效评价及项目绩效自评，相关绩效指标完成率较高，评价全部达成预期指标，评价结果为“优”（详见附件2）。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年办公系统及云桌面”“2024年政务外网服务费及云服务器租用费”等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年办公系统及云桌面”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为70.32万元,执行数为70.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县党政机关政务外网进行升级改造，旨在全县网络安全级别达到等保三级，费用由县政府统一支付，达到统一管理要求，保证全县行政事业单位网络运行正常，提高办公效率。

2.“2024年政务外网服务费及云服务器租用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为138.5万元,执行数为138.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县党政机关政务外网进行升级改造，安全级别达到等保三级，费用由县政府统一支付，节省了资金并达到统一管理的要求：对全县党政机关网上协同办公系统进行升级改造，使得系统运行更流畅、更安全；在中心机房搭建云资源池，云桌面不受办公场所限制，使办公更加便捷。

3.“永昌县生态及地质灾害避险搬迁项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为7.67万元,执行数为7.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了省生态及地质灾害避险搬迁工作领导小组第七次会议暨工作推进会顺利开展。

三、部门重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效评价，而是根据永昌县财政局对2024年度县级预算执行情况绩效自评工作的要求，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出进行自评，并形成自评报告《永昌县人民政府办公室2024年度绩效自评工作总结》(报告详见附件3)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：永昌县人民政府办公室2024年度部门决算公开表.xlsx

          附件2：永昌县人民政府办公室2024年度绩效自评表.xlsx

          附件3：永昌县人民政府办公室2024年度绩效自评工作总结.docx