永昌县南坝乡人民政府2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分、单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本乡经济又好又快发展。

3、坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

4、加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本乡人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村民委员会的工作。

5、负责做好本乡的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。

6、完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

南坝乡下设4个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子)；3个副科级事业单位：党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心、综合执法队；其他机构5个：南坝乡人民武装部、南坝乡人民代表大会办公室、南坝乡财政所、乡纪委、南坝乡司法所。

截止2024年底南坝乡行政编制19名，事业编制30名。现有干部46人，其中行政19人，事业在编25人，“三支一扶”服务期工作人员2人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1121.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1121.07万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1121.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1121.07万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出711.28万元，占63.45%；项目支出409.80万元，占36.55%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1121.07万元，包括：一般公共服务支出340.52万元；文化旅游体育与传媒支出2.5万元；社会保障和就业支出65.58万元；卫生健康支出33.57万元；城乡社区支出45.40万元；农林水支出453.32万元；自然资源海洋气象等支出127.17万元；住房保障支出49.19；灾害防治及应急管理支出3.82万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出711.28万元，比2023年预算增加76万元，增长11.96%，增长的主要原因是农林水支出增幅较大。

其中：人员经费支出590.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出120.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算409.8万元，比2023年预算增加239.76万元，增长58.51%，增长的主要原因是农林水支出和自然资源海洋气象等支出增加。

经济社会发展项目14个，主要是公租房建设资金20万元，水土保持项目50万元，西校村水土保持项目13.16万元，南坝乡城乡融合项目前期费20万元，项目重大项目前期费25万元，农村厕所革命整村推进奖补10.94万元，耕地保护项目4万元，土地整治项目60.01万元，生态治理项目63.16万元，自然灾害救助及应急救援救灾3.82万元。

保障运转经费14个，主要是离任村干部生活补贴3.35万元，村干部工作报酬省级补助资金40.96万元，村干部工作报酬县级补助资金3.88万元，组干部工作报酬省级补助资金26.99万元，组干部工作县级报酬补助资金4.05万元，村妇联主席工资1.92万元，村务监督委员会主任误工补助4.5万元，村级办公经费省级补助11.3万元，村级办公经费县级补助2.5万元，农村税费改革列支村组干部报酬10.23万元，农村税费改革列支村级办公经费3.7万元，农村村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套5万元，农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴13.2万元，三馆一站免费开放县级承担资金0.5万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）1.6万元，下降100%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年度我乡部门预算机关运行经费预算数是119.81万元。比2024年预算增加11.82万元，增幅10.95%。其中：办公费60.7万元，印刷费0.71万元、水费2.7万元，电费4.5万元，取暖费5.91万元，差旅费9.45万元，维修维护费8.71万元，福利费4.13万元，其他商品和服务支出23万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.59万元，其中：政府采购货物预算5.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.59万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为339.49万元。其中：办公用房1841.99平方米，价值75.31万元。共有公务用车1辆，价值14.8万元。单价20万元以上的设备价值76.11万元。

2025年拟采购固定资产约4.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收30万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：公租房建设项目

2.项目实施主体：永昌县南坝乡人民政府

3.实施周期及计划：该项目已于2015年实施完毕，现阶段工作任务主要为收取公租房出售收入，用于支付工程尾款。

4.年度预算安排：20万元

5.项目概括：规划总用地面积为8583平方米，其中一期新建公租房3栋144套，总建筑面积9393.33平方米(其中：公租房地上总建筑面积8132.94平方米，地下建筑面积1260.39平方米)，用地面积6848.75平方米，住房结构为一梯四户地上6层，地下1层框架结构，内部为毛坯房，同时配套建设室外管网、化粪池、变压器、周边硬化绿化及环卫设施等工程；二期新建锅炉房1座，建筑面积503平方米，用地面积1734.25平方米。该项目概算总投资2275万元，于2014年7月开工建设，2016年5月12日竣工验收合格后投入使用。6.项目总目标：为持续改善人居环境，进一步美化村容村貌。

7.项目立项依据：该项目于2014年11月25日经金昌市发展和改革委员会〔2014〕515号文件批准立项。

8.项目绩效：一是有效改善落后的人居环境，二是进一步美化集镇区风貌，三是改善居民生活品质，促进社会和谐稳定。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括21个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出21个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目28个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县南坝乡人民政府

2025年1月23日

附件1：永昌县南坝乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县南坝乡人民政府2025年部门预算整体目标及项目绩效目标批复表.xlsx

附件3：永昌县南坝乡人民政府2025年部门政府采购预算批复表.xlsx