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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县红山窑镇卫生院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
永昌县红山窑镇卫生院是一个红山窑镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:
1、红山窑镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5、积极开展医保报销、计划生育技术指导和康复工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
二、机构设置
永昌县红山窑镇卫生院是一所集预防、保健、医疗、急救、康复为一体的综合性乡镇卫生院。永昌县红山窑镇卫生院成立于1958年，单位性质为财政全额拨款事业单位，主要业务范围包括预防、保健、医疗、急救、康复等。机构编制管理部门核定编制人数为14人，其中：事业编制人数14人。年末实有在职15人，退休职工1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为476.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.65万元，下降6.60%，主要原因是人员工资及住院收入等减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计476.26万元,其中：财政拨款收入379.27万元,占79.63%；事业收入96.99万元,占20.37%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计476.26万元,其中：基本支出320.57万元,占67.31%；项目支出155.69万元,占32.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为379.27万元。与上年相比,各减少8.72万元，下降2.25%。主要原因是在职人员工资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出379.27万元,较上年决算数减少8.72万元，下降2.25%。主要原因是在职人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出379.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.13万元,占15.06%；卫生健康支出314.34万元,占82.88%；住房保障支出7.80万元,占2.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.24万元,支出决算为379.27万元,完成年初预算的209.26%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为19.72万元,支出决算为57.13万元,完成年初预算的289.71%,决算数大于预算数的主要原因是乡村医生养老金年初未做预算。
2.卫生健康支出年初预算数为146.62万元,支出决算为314.34万元,完成年初预算的214.39%,决算数大于预算数的主要原因是住院收入增加。
3.住房保障支出年初预算数为14.90万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的52.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金由省级综合改革补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.58万元。其中：人员经费223.58万元,较上年决算数减少5.31万元，下降2.32%,主要原因是在职基本工资及生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗救护，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级级项目2个,共涉及资金141.5元,占一般公共预算项目支出总额的90.89%。
一是基本药物制度补助资金，按照服务人口及执行药品零差率销售情况，享受基本药物制度补助的村卫生室，根据实际诊疗人次数和考核分数，发放基本药物制度补助金额，对未严格执行药品零差率销售的村卫生室，扣除相应补助，并上报卫生健康局。对项目资金专款专用，确保了资金的有效使用。
二是基本公共卫生补助资金，按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）和省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件精神，项目资金的48%用于乡村医生承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应经费。村级基本公共卫生服务补助资金分配实行“公平公正、多劳多得、不劳不得”和“工作数量和工作质量相结合的原则”，先进行工作数量认定，再进行工作质量考核，二者结合分配补助资金由财政全额补助。对项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。
二、绩效自评结果（见附件）
我单位在2024年度部门决算中反映中医药专项补助资金，基本药物制度补助资金，基本公共卫生服务补助资金等2个项目绩效自评结果。
一是基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.42分。项目全年预算数为10.99万元,执行数为10.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照服务人口及执行药品零差率销售情况，对享受基本药物制度补助的村卫生室，根据实际诊疗人次数和考核分数，发放基本药物制度补助金额，对未严格执行药品零差率销售的村卫生室，扣除相应补助，并上报卫生健康局。主要问题及原因：由于同步实行的基本药物制度和药品采购制度改革对基层用药的品种品规配备及采购、使用，进行严格的限制，使基层医疗机构可配备的药品品种品规较有限，无法满足辖区居民需求。下一步改进措施：严格落实药品集中采购和带量议价采购制度。
二是基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.34分。项目全年预算数为130.51万元,执行数为130.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，使老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高资金使用效率。主要问题及原因：辖区内正常人群电话等信息统计更新不及时。下一步改进措施：是加强对村级信息统计人员的培训、督导。
三、部门重点绩效评价结果
从自评结果看，我院高度重视《预算项目绩效管理办法》等政策制定，细化实施方案，加强政策宣传，前期组织申报、专家评审、面向社会公示、预拨财政资金等措施。产生了一定的社会效应。我院2024年度预算执行总体完成情况较好。各业务科室执行规定好，项目审批把关严；资金下达及时，项目实施顺利；监督管理力度加大，各科室对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
