2024年度永昌县机关事务服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策及省、市、县有关规定；研究制定有关机关事务管理的办法和制度，并组织实施。

2、负责公务接待服务工作。

3、负责做好会务中心的管理及保障服务工作。

4、负责周转性住房、党政机关办公用房的管理、使用及统一调配。

5、负责县委、县政府机关食堂的管理及服务工作。

6、负责集中办公区办公用房的维修、维护、改造等管理工作。

7、负责集中办公区安全保卫、消防、绿化、美化、公共卫生等日常事务管理工作。

8、负责全县党政机关公务车辆的集中统一管理；负责公务车辆平台建设、服务和信息发布工作，负责公务车辆的配备、更新、维修、维护、报废及司勤人员的管理工作；负责全县承办的重大政治、经济、文化活动公务车辆保障服务工作。

9、负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。

10、负责政府集中采购代理工作；负责系统管理使用、资料审核、文件及公告编制、场地预约、信息公开发布、项目开标、采购资料归档管理等。

11、承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县机关事务服务中心属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，主要有以下职能股室：

（一）办公室（纪检监察室）

（二）接待中心

（三）车辆管理服务室

（四）公共机构节能股

（五）后勤服务中心

（六）政府集中采购代理中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3420.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加708.15万元，增长26.11%，主要原因是本年度根据工作安排新增政府性基金预算财政拨款收入，相应的收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3370.55万元,其中：财政拨款收入3370.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3420.55万元,其中：基本支出546.65万元,占15.98%；项目支出2873.90万元,占84.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3420.55万元。与上年相比,各增加708.15万元，增长26.11%。主要原因是本年度根据工作安排新增政府性基金预算财政拨款收入，相应的收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2541.55万元,较上年决算数减少170.85万元，下降6.30%。主要原因是本年度较上年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2541.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1607.89万元,占63.26%；社会保障和就业支出50.97万元,占2.01%；卫生健康支出19.20万元,占0.76%；城乡社区支出751.15万元,占29.55%；住房保障支出11.13万元,占0.44%；灾害防治及应急管理支出101.20万元,占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.51万元,支出决算为2541.55万元,完成年初预算的310.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为746.23万元,支出决算为1607.89万元,完成年初预算的215.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调增项目较年初增多，所以决算数大于年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.81万元,支出决算为50.97万元,完成年初预算的124.90%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用3名公务员，所以相应支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.43万元,支出决算为19.20万元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险的缴费基数有所调整，调整后基数低于预算时的基数。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为751.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政临时调整安排的项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为11.04万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用3名公务员，所以相应支出增加。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政临时调整安排的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.65万元。其中：

人员经费181.01万元,较上年决算数增加17.91万元，增长10.98%,主要原因是本年度新录用3名公务员，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费365.64万元,较上年决算数增加58.62万元，增长19.09%,主要原因是办公费、差旅费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入879.00万元,本年支出879.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年永昌县城投司法卫生业务用房及就业社保服务中心建设项目879万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为300.00万元,支出决算为300.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“先预算，后支出”，严禁无预算、超预算支出。较上年决算数持平,主要原因是所有支出均为预算内费用，无预算外应急支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为180.00万元,支出决算为180.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位在执行过程中严格遵守预算规定，未发生超预算支出情况，较上年决算数持平,主要原因是单位建立了完善的公务用车管理制度，包括定点加油、维修、保险等，有效控制成本，避免浪费和不合理支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为180.00万元,支出决算为180.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位在执行过程中严格遵守预算规定，未发生超预算支出情况,较上年决算数持平,主要原因是单位建立了完善的公务用车管理制度，包括定点加油、维修、保险等，有效控制成本，避免浪费和不合理支出。

3.公务接待费全年预算数为120.00万元,支出决算为120.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格遵循预算安排，按照年初制定的公务接待预算标准执行，未发生超预算或预算外的接待支出,较上年决算数持平,主要原因是单位严格按照年初预算安排公务接待活动，未超出预算额度，且实际执行情况与预算高度一致，导致决算数与上年持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为60辆；国内公务接待468批次6004人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出365.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、劳务费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加58.62万元，增长19.09%,主要原因是本年度公用经费标准整体调高。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.68万元，下降100.00%,主要原因是本年度单位无此项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.72万元,其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的50.39%,其中：授予小微企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的50.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆62辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车62辆,其中：一般公务用车60辆，暂管事业单位车辆2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金2873.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度永昌县城投司法卫生业务用房及就业社保服务中心建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金879万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年公务接待费”“2024年会务中心维修维护费”“2024年县级交流领导干部周转用房管理费用”等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1994.9万元,政府性基金预算支出879万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心本年度绩效目标完成情况良好。年初设定的各项绩效目标，如提升服务质量、提高工作效率等，均得到了有效落实。通过加强内部管理、优化工作流程等措施，我们成功提升了部门整体绩效水平，为部门的长远发展奠定了坚实基础。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年公务接待费、2024年会务中心维修维护费、2024年县级交流领导干部周转用房管理费用等14个项目绩效自评结果。

1.“2024年公务接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.07分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分履行我单位法定职能，完成县级重要公务接待服务工作。发现的主要问题及下一步改进措施：2024年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续保持这种优良态势，严格执行公务接待规章制度，严厉杜绝铺张浪费及超标准接待，严控公务接待费支出。

2024年公务接待费项目绩效自评情况：该项目自评得分97.07分，自评结果为“优秀”。 

2.“2024年会务中心维修维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时做好会务中心维修维护工作，保障维修质量，降低维修成本，保障各项会议的正常运行。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2024年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续做好会务保障工作。

2024年会务中心维修维护费项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

3.“2024年县级交流领导干部周转用房管理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时做好周转用房的维修维护工作，保障维修质量，降低维修成本，保障周转用房的正常运行。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2024年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续做好周转用房保障工作。

2024年县级交流领导干部周转用房管理费用项目绩效自评情况：该项目自评得分86.67分，自评结果为“良好”。

4.“2024年成立人大专委会及县委楼顶维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为30.08万元,执行数为27.75万元,完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：保障成立人大专委会及县委楼顶维修改造项目正常进行。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2024年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续做好保障工作。

2024年成立人大专委会及县委楼顶维修改造项目项目绩效自评情况：该项目自评得分97.89分，自评结果为“优秀”。

5.“运行经费（含司勤人员差旅费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项工作正常运行。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2024年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续做好保障工作。

运行经费（含司勤人员差旅费）项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

6.“2022-2024年办公用房采暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为678.19万元,执行数为678.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房正常取暖。

2022-2024年办公用房采暖费项目绩效自评情况：该项目自评得分96.67分，自评结果为“优秀”。

7.“2024年写字楼管理服务运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.5万元,执行数为122.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公大楼正常运行。

2024年写字楼管理服务运行费项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

8.“2024年永昌县城乡建设投资有限责任公司司法卫生业务用房及就业社保服务中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公大楼正常运行。

2024年永昌县城乡建设投资有限责任公司司法卫生业务用房及就业社保服务中心建设项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

9.“2024年城投公司写字楼及土地成本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。

2024年城投公司写字楼及土地成本费项目绩效自评情况：该项目自评得分98.67分，自评结果为“优秀”。

10.“营业损失费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.25万元,执行数为30.25万元,完成预算的100%。

营业损失费项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

11.“永昌县生态及地质灾害避险搬迁项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为101.2万元,执行数为101.2万元,完成预算的100%。

永昌县生态及地质灾害避险搬迁项目补助资金项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

12.“民政事业费市级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。

民政事业费市级财政补助资金项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

13.“2024年永昌县城投司法卫生业务用房及就业社保服务中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为879万元,执行数为879万元,完成预算的100%。

2024年永昌县城投司法卫生业务用房及就业社保服务中心建设项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

14.“2024年永昌县城乡建设投资有限责任公司北海景区及附属员工楼建设工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101.15万元,执行数为101.15万元,完成预算的100%。

2024年永昌县城乡建设投资有限责任公司北海景区及附属员工楼建设工程款绩效自评情况：该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县机关事务服务中心2024年度决算公开表.xlsx
附件2：永昌县机关事务服务中心2024年绩效自评表.xlsx
附件3：永昌县机关事务服务中心2024年绩效自评工作总结.docx