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永昌县东寨镇人民政府2024年公开报告

发布时间：2025-10-28 15:10 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;贯彻落实上级党委、政府的决策、部署;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;执行本级党员代表大会和人代会决定、决议,并向大会报告工作。

二是坚持以经济建设为中心,指导经济结构调整,推进经济增长方式转变,制定并组织实施社会经济发展规划和措施,促进农民增收,推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”,加强社会管理和公共服务,切实保障和改善民生,负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设,促进各项社会事业的协调发展。

三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设;支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权;指导村(居)民委员会的工作。

四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作,维持社会稳定,促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

根据中共永昌县委办公室、永昌县人民政府办公室《关于印发<永昌县东寨镇职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,永昌县东寨镇人民政府股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。科级事业单位:农业农村综合服务中心、党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心、综合执法队。另设镇人民武装部、镇人民代表大会办公室,不计入乡镇机构限额。设置镇财政所,为副科级建制事业单位,不计入乡镇机构限额。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,724.15	一、一般公共服务支出	31	782.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.26	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.34
	9		九、卫生健康支出	39	70.54
	10		十、节能环保支出	40	521.86
	11		十一、城乡社区支出	41	900.00
	12		十二、农林水支出	42	1,071.52
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	161.62
	19		十九、住房保障支出	49	66.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.75
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,744.41	本年支出合计	57	3,744.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,744.41	总计	60	3,744.41
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,744.41	3,744.41
201	一般公共服务支出	782.41	782.41
20101	人大事务	19.74	19.74
2010101	行政运行	17.14	17.14
2010102	一般行政管理事务	1.60	1.60
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.81	514.81
2010301	行政运行	513.81	513.81
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00
20105	统计信息事务	2.57	2.57
2010502	一般行政管理事务	0.35	0.35
2010507	专项普查活动	1.40	1.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.82	0.82
20106	财政事务	67.61	67.61
2010601	行政运行	56.61	56.61
2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70
2011102	一般行政管理事务	1.70	1.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92.78	92.78
2013101	行政运行	91.69	91.69
2013102	一般行政管理事务	1.09	1.09
20132	组织事务	7.00	7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00
20136	其他共产党事务支出	5.20	5.20
2013602	一般行政管理事务	5.20	5.20
20199	其他一般公共服务支出	71.00	71.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00	71.00
204	公共安全支出	4.88	4.88
20402	公安	4.18	4.18
2040202	一般行政管理事务	2.18	2.18
2040299	其他公安支出	2.00	2.00
20406	司法	0.70	0.70
2040604	基层司法业务	0.70	0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78	10.78
20701	文化和旅游	7.88	7.88
2070102	一般行政管理事务	2.88	2.88
2070109	群众文化	4.10	4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94
20808	抚恤	6.64	6.64
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64
20810	社会福利	10.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	10.00
20825	其他生活救助	5.47	5.47
2082502	其他农村生活救助	5.47	5.47
20828	退役军人管理事务	2.15	2.15
2082804	拥军优属	2.15	2.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03
210	卫生健康支出	70.54	70.54
21004	公共卫生	23.00	23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.00	23.00
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20	1.20
211	节能环保支出	521.86	521.86
21103	污染防治	125.16	125.16
2110301	大气	115.00	115.00
2110399	其他污染防治支出	10.16	10.16
21104	自然生态保护	312.00	312.00
2110402	农村环境保护	312.00	312.00
21111	污染减排	84.70	84.70
2111103	减排专项支出	84.70	84.70
212	城乡社区支出	900.00	900.00
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00
213	农林水支出	1,071.52	1,071.52
21301	农业农村	143.70	143.70
2130104	事业运行	105.80	105.80
2130109	农产品质量安全	3.50	3.50
2130126	农村社会事业	32.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40
21303	水利	4.00	4.00
2130314	防汛	4.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.91	295.91
2130505	生产发展	290.91	290.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00
21307	农村综合改革	627.91	627.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.02	125.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.09	356.09
2130799	其他农村综合改革支出	146.80	146.80
220	自然资源海洋气象等支出	161.62	161.62
22001	自然资源事务	161.62	161.62
2200106	自然资源利用与保护	161.62	161.62
221	住房保障支出	66.46	66.46
22102	住房改革支出	66.46	66.46
2210201	住房公积金	66.46	66.46
223	国有资本经营预算支出	10.26	10.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.26	10.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.26	10.26
224	灾害防治及应急管理支出	1.75	1.75
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240106	安全监管	0.50	0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25	1.25
2240703	自然灾害救灾补助	1.25	1.25
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,744.41	1,000.17	2,744.24
201	一般公共服务支出	782.41	679.25	103.16
20101	人大事务	19.74	17.14	2.60
2010101	行政运行	17.14	17.14
2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.81	513.81	1.00
2010301	行政运行	513.81	513.81
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	2.57		2.57
2010502	一般行政管理事务	0.35		0.35
2010507	专项普查活动	1.40		1.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.82		0.82
20106	财政事务	67.61	56.61	11.00
2010601	行政运行	56.61	56.61
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00
20111	纪检监察事务	1.70		1.70
2011102	一般行政管理事务	1.70		1.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92.78	91.69	1.09
2013101	行政运行	91.69	91.69
2013102	一般行政管理事务	1.09		1.09
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20
2013602	一般行政管理事务	5.20		5.20
20199	其他一般公共服务支出	71.00		71.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00		71.00
204	公共安全支出	4.88		4.88
20402	公安	4.18		4.18
2040202	一般行政管理事务	2.18		2.18
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
20406	司法	0.70		0.70
2040604	基层司法业务	0.70		0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
20701	文化和旅游	7.88		7.88
2070102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	132.34	104.71	27.62
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94
20808	抚恤	6.64	6.64
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20825	其他生活救助	5.47		5.47
2082502	其他农村生活救助	5.47		5.47
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15
2082804	拥军优属	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	1.03	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	1.03	10.00
210	卫生健康支出	70.54	46.34	24.20
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	521.86		521.86
21103	污染防治	125.16		125.16
2110301	大气	115.00		115.00
2110399	其他污染防治支出	10.16		10.16
21104	自然生态保护	312.00		312.00
2110402	农村环境保护	312.00		312.00
21111	污染减排	84.70		84.70
2111103	减排专项支出	84.70		84.70
212	城乡社区支出	900.00		900.00
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
213	农林水支出	1,071.52	103.40	968.12
21301	农业农村	143.70	103.40	40.30
2130104	事业运行	105.80	103.40	2.40
2130109	农产品质量安全	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	2.40		2.40
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.91		295.91
2130505	生产发展	290.91		290.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	627.91		627.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.02		125.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.09		356.09
2130799	其他农村综合改革支出	146.80		146.80
220	自然资源海洋气象等支出	161.62		161.62
22001	自然资源事务	161.62		161.62
2200106	自然资源利用与保护	161.62		161.62
221	住房保障支出	66.46	66.46
22102	住房改革支出	66.46	66.46
2210201	住房公积金	66.46	66.46
223	国有资本经营预算支出	10.26		10.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.26		10.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.26		10.26
224	灾害防治及应急管理支出	1.75		1.75
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25		1.25
2240703	自然灾害救灾补助	1.25		1.25
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,724.15	一、一般公共服务支出	33	782.41	782.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.26	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4.88	4.88
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.78	10.78
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.34	132.34
	9		九、卫生健康支出	41	70.54	70.54
	10		十、节能环保支出	42	521.86	521.86
	11		十一、城乡社区支出	43	900.00	900.00
	12		十二、农林水支出	44	1,071.52	1,071.52
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	161.62	161.62
	19		十九、住房保障支出	51	66.46	66.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.26			10.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.75	1.75
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,744.41	本年支出合计	59	3,744.41	3,724.15	10.00	10.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,744.41	总计	64	3,744.41	3,724.15	10.00	10.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,724.15	1,000.17	2,723.98
201	一般公共服务支出	782.41	679.25	103.16
20101	人大事务	19.74	17.14	2.60
2010101	行政运行	17.14	17.14
2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.81	513.81	1.00
2010301	行政运行	513.81	513.81
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	2.57		2.57
2010502	一般行政管理事务	0.35		0.35
2010507	专项普查活动	1.40		1.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.82		0.82
20106	财政事务	67.61	56.61	11.00
2010601	行政运行	56.61	56.61
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00
20111	纪检监察事务	1.70		1.70
2011102	一般行政管理事务	1.70		1.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92.78	91.69	1.09
2013101	行政运行	91.69	91.69
2013102	一般行政管理事务	1.09		1.09
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20
2013602	一般行政管理事务	5.20		5.20
20199	其他一般公共服务支出	71.00		71.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00		71.00
204	公共安全支出	4.88		4.88
20402	公安	4.18		4.18
2040202	一般行政管理事务	2.18		2.18
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
20406	司法	0.70		0.70
2040604	基层司法业务	0.70		0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
20701	文化和旅游	7.88		7.88
2070102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	132.34	104.71	27.62
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94
20808	抚恤	6.64	6.64
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20825	其他生活救助	5.47		5.47
2082502	其他农村生活救助	5.47		5.47
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15
2082804	拥军优属	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	1.03	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	1.03	10.00
210	卫生健康支出	70.54	46.34	24.20
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	521.86		521.86
21103	污染防治	125.16		125.16
2110301	大气	115.00		115.00
2110399	其他污染防治支出	10.16		10.16
21104	自然生态保护	312.00		312.00
2110402	农村环境保护	312.00		312.00
21111	污染减排	84.70		84.70
2111103	减排专项支出	84.70		84.70
212	城乡社区支出	900.00		900.00
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
213	农林水支出	1,071.52	103.40	968.12
21301	农业农村	143.70	103.40	40.30
2130104	事业运行	105.80	103.40	2.40
2130109	农产品质量安全	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	2.40		2.40
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.91		295.91
2130505	生产发展	290.91		290.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	627.91		627.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.02		125.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.09		356.09
2130799	其他农村综合改革支出	146.80		146.80
220	自然资源海洋气象等支出	161.62		161.62
22001	自然资源事务	161.62		161.62
2200106	自然资源利用与保护	161.62		161.62
221	住房保障支出	66.46	66.46
22102	住房改革支出	66.46	66.46
2210201	住房公积金	66.46	66.46
224	灾害防治及应急管理支出	1.75		1.75
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25		1.25
2240703	自然灾害救灾补助	1.25		1.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.93	302	商品和服务支出	186.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.12	30201	办公费	51.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.72	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.19	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.38	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.88
人员经费合计		814.08	公用经费合计					186.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.00	10.00		10.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10.26	0.00	10.26
223	国有资本经营预算支出	10.26	0.00	10.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.26	0.00	10.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.26	0.00	10.26
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:永昌县东寨镇人民政府	2024年度	金额单位:万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3744.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加1282.86万元,增长52.12%,主要原因是人员工资调整基本支出增加以及公租房建设项目、农村人居环境整治项目等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3744.41万元,其中:财政拨款收入3744.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3744.41万元,其中:基本支出1000.17万元,占26.71%;项目支出2744.24万元,占73.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3744.41万元。与上年相比,各增加1282.86万元,增长52.12%。主要原因是人员工资调整基本支出增加以及公租房建设项目、农村人居环境整治项目等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3724.15万元,较上年决算数增加1376.31万元,增长58.62%。主要原因是农村基础设施建设项目、国土综合整治项目等项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3724.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出782.41万元,占21.01%;公共安全支出4.88万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出10.78万元,占0.29%;社会保障和就业支出132.34万元,占3.55%;卫生健康支出70.54万元,占1.89%;节能环保支出521.86万元,占14.01%;城乡社区支出900.00万元,占24.17%;农林水支出1071.52万元,占28.77%;自然资源海洋气象等支出161.62万元,占4.34%;住房保障支出66.46万元,占1.78%;灾害防治及应急管理支出1.75万元,占0.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2236.15万元,支出决算为3724.15万元,完成年初预算的166.54%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为679.89万元,支出决算为782.41万元,完成年初预算的115.08%,决算数大于预算数的主要原因是购置办公用品、维修保养费用支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的2156.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金2024年第二批公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金、村(社区)文化管理员补助资金、中央支持地方公共文化服务建设补助资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为102.15万元,支出决算为132.34万元,完成年初预算的129.55%,决算数大于预算数的主要原因是补缴临时工社保,缴纳企业职工职业年金。

4.卫生健康支出年初预算数为59.94万元,支出决算为70.54万元,完成年初预算的117.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,医保支出增加以及年中项目资金追加疫情防控经费和医疗服务与保障能力提升补助资金。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为521.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金永昌县农村环保设施设备运行补助经费、2024年省级农村环境整治资金、东寨镇乡村建设资金。

6.城乡社区支出年初预算数为900.00万元,支出决算为900.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行专款专用,项目进度跟踪到位。

7.农林水支出年初预算数为431.01万元,支出决算为1071.52万元,完成年初预算的248.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金2024年省级农村综合改革转移支付、农村“厕所革命”奖补资金、废旧农膜回收保洁员工资、国家农产品质量安全经费、村组干部工作报酬市级补助等。

8.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为161.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金村庄规划编制费用和耕地保护资金。

9.住房保障支出年初预算数为62.16万元,支出决算为66.46万元,完成年初预算的106.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,职工住房公积金支出增加。

10.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的349.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金自然灾害救助及应急救援救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.17万元。其中:

人员经费814.08万元,较上年决算数减少493.15万元,下降37.72%,主要原因是人员结构变化,整体平均工资下降,导致总支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费186.09万元,较上年决算数增加42.54万元,增长29.63%,人员增加导致的基础支出增长,公用经费上调。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为支付东寨镇上四坝村互助幸福院建设项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10.26万元,主要用于支付国有企业退休职工党建宣传费用、支付慰问国有企业退休职工物资采购费、付制作退休人员活动场所牌子、粉刷等费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,大力压减机关运行经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国(境)费用相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费相关支出。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置费相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车运行维护费相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门未发生公务接待费相关支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出186.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费51.99万元、印刷费2.06万元,手续费0.03万元、水费2.92万元、电费5.92万元、差旅费6.51万元、维修(护)费5.50万元、培训费0.31万元、专用燃料费1.20万元、劳务费40.61万元、工会经费4.67万元、福利费6.11万元、其他交通费用39.38万元,其他商品和服务支出18.88万元。机关运行经费较上年决算数增加42.54万元,增长29.63%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加。

本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数减少0.37万元,下降18.91%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议支出。

本年度培训费支出7.31万元,较上年决算数增加3.39万元,增长86.36%,主要原因是增加新录用公务员培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.71万元,其中:政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额8.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于垃圾处理、行政执法、到村开展工作、农产品检测取样、开展农技服务等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目90个,涉及资金2744.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度省级为民办实事项目(东寨镇上四坝村互助幸福院)省级配套资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.26万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“大气污染防治资金”“2024年为民办实事项目”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出947.13万元,政府性基金预算支出10万元,国有资本经营预算支出5.95万元。从评价情况来看,绩效目标明确,评价方法合理,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正,预算资金使用情况良好,项目开展效果较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年公租房建设资金、双桥村红色美丽村庄建设等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年公租房建设资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是公租房建设及基础设施配套资金使用率进一步提高;二是改善了群众住房条件。发现的主要问题及原因:一是对后续运营维护成本的考虑不足,原因是缺乏稳定的运营维护资金来源渠道;二是资金使用效益未达预期,原因是规划选址前瞻性不足,选址偏远,周边公共服务资源匮乏。下一步改进措施:一是加强项目选址的科学评估,不仅要考虑土地成本,更要综合评估周边公共服务配套成熟度与未来规划;二是优化资金与成本管理流程,提升资金使用效率。2024年公租房建设资金项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好,达成了总体绩效目标任务。成本指标方面,该项目的成本指标完成情况良好,项目预算得到了有效控制;质量指标方面,项目团队严格按照施工图纸和技术规范进行施工,目前,公租房建设工作已经顺利完成,且质量达到了预期目标;效益指标方面,改善了群众的居住条件,提升了他们的生活品质,改善了人居生活环境,促进了乡村振兴;满意度指标方面,群众对项目表示高度认可。

2.“双桥村红色美丽村庄建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.81分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设红色美丽村庄,推动红色精神深入人心;二是美化了人居环境、促进了红色旅游和乡村振兴。发现的主要问题及原因:一是资金支出进度较慢,原因是项目前期准备不足导致项目无法按计划开工或顺利推进,资金支出相应延迟;二是产业可持续性有待加强,原因是对产业长期发展的复杂性预估不足。下一步改进措施:一是进一步强化资金使用监管,确保规范高效;二是深化发展与规划延长产业链。双桥村红色美丽村庄建设项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好。成本指标方面,通过合理的预算规划和严格的施工管理,在确保工程质量和安全的前提下,各项费用支出均符合预算要求,未出现超支现象;质量指标方面,严格按照相关规范和标准进行施工,材料质量合格,施工工艺规范,在项目完工后,经过专业机构的检测和验收,满足设计要求;效益指标方面,美化了人居环境,还促进了红色旅游和乡村振兴,同时,项目还注重生态环境保护,实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调发展;满意度指标方面,村民对该项目的满意度较高。

3.“2024年省级为民办实事项目(东寨镇上四坝村互助幸福院)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是满足农村老年群体的基本养老需求,解决农村老龄化问题;二是完善了农村养老服务设施,提供了日间照料、文化娱乐、医疗健康等服务。发现的主要问题及原因:一是运营管理水平不高,原因是缺乏专业管理人才;二是信息公开不足,部分村民对幸福院的收费标准和可享受的服务内容不了解,原因是宣传力度不够。下一步改进措施:一是着力提高着力提升运营效能,强化服务人员培训;二是拓宽资金渠道并加强宣传。2024年省级为民办实事项目(东寨镇上四坝村互助幸福院)项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好。成本指标方面,本年度补助资金已全部到位,并严格按照项目计划和预算进行分配与使用,确保互助幸福院建设工作顺利实施;质量指标方面,在项目建设工作中,注重提升互助幸福院的建设质量,严格按照施工要求和合同约定日期完工。同时,加强了对互助幸福院的规划和管理,完善了基础设施和公共服务设施;效益指标方面,完善了农村养老服务设施,对农村老年人提供了日间照料,提升了农村老年人发幸福感和获得感;满意度指标方面,群众对互助幸福院建设工作的满意度较高。

4.“2024年农村综合改革转移支付(东寨镇上三坝村基础设施建设项目)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.63分。项目全年预算数为41.51万元,执行数为41.42万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况:一是支持农村公益事业建设,完善农村基础设施建设,提高农村生活水平;二是改善农村生态环境,提高乡村治理能力。发现的主要问题及原因:一是资金执行率未达到100%,原因是前期工作准备不足,导致资金支付进度缓慢;二是绩效目标管理不精细,部分指标量化不足,原因是对项目前期调研论证不充分。下一步改进措施:一是进一步强化资金使用监管,确保规范高效;二是加强项目储备和前期的谋划,科学设定指标。2024年农村综合改革转移支付(东寨镇上三坝村基础设施建设项目)项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好。成本指标方面,本年度补助资金已全部到位,并严格按照项目计划和预算进行分配与使用;质量指标方面,在项目建设工作中,注重提升工程建设质量,严格按照施工要求和合同约定日期完工,村内公益设施建设验收合格率达到100%;效益指标方面,改善了农村生态环境,提高了群众生活环境质量,提升了乡村治理能力;满意度指标方面,群众对互项目建设工作的满意度较高。

5.“东寨镇乡村建设资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.81分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善农村基础设施,提升村民生活质量,优化农村生态环境,打造宜居乡村;二是提升乡村治理水平,构建和谐乡村社会。发现的主要问题及原因:一是部分设施建成后无明确管护主体,使用率较低,原因是制度机制不健全,部门间权责划分模糊;二是绩效目标层面导向作用弱化,原因是绩效目标设定缺乏乡村特色指标库。下一步改进措施:一是加强支出动态监控,强化过程跟踪监管;二是健全长效管护机制,落实管护责任。东寨镇乡村建设资金项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好。在改善基础设施、发展特色产业、优化生态环境和提升乡村治理水平等方面取得了显著成效。成本指标方面,严格执行预算管理制度,确保每一笔资金都用在刀刃上。通过对项目各项支出的严格审核和监管,项目成本得到了有效控制,均按照预算计划执行,未出现超支现象;质量指标方面,坚持高标准、严要求,确保每一个项目都能达到预期的效果。通过引进先进的施工技术和管理经验,加强项目质量监督和管理,项目质量得到了显著提升,均达到了预期目标;效益指标方面,通过改善农村人居环境、完善基础设施、推动产业发展等措施,项目促进了经济的持续增长和农民收入的稳定提高;满意度指标方面,具体满意度指标包括群众对项目实施的满意度、对项目效果的满意度等,均达到了较高水平。

6.“2024年永昌县东寨镇龙口村土地整理项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为155.62万元,执行数为155.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程,以进一步改善农村基础设施建设,促进农村经济社会的全面发展;二是加快高标准农田建设进度,增加村集体收入,优化农村生态环境,提升乡村治理水平。发现的主要问题及原因:一是缺乏后期管护,原因是对土地整理后的耕地管护、指标收益等政策宣传不到位;二是绩效目标层面导向作用不突出,原因是绩效目标设定未体现区域差异。下一步改进措施:一是优化绩效目标管理,强化效益导向;二是健全长效管护机制,明确管护主体责任。2024年永昌县东寨镇龙口村土地整理项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好。成本指标方面,严格执行预算管理制度,确保每一笔资金都用在刀刃上。通过对项目各项支出的严格审核和监管,项目成本得到了有效控制,均按照预算计划执行,未出现超支现象;质量指标方面,坚持高标准、严要求,确保每一个项目都能达到预期的效果。通过引进先进的施工技术和管理经验,加强项目质量监督和管理,项目质量得到了显著提升,均达到了预期目标;效益指标方面,通过改善农村人居环境、完善基础设施、推动产业发展等措施,项目促进了经济的持续增长和农民收入的稳定提高;满意度指标方面,具体满意度指标包括群众对项目实施的满意度、对项目效果的满意度等,均达到了较高水平。

7.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.95万元,执行数为5.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成国有企业退休人员社会化管理工作;二是形成常态化的移交业务流程,完成国有企业退休人员社会化管理的各项任务。发现的主要问题及原因:一是服务覆盖与内容有待提升,服务内容较为单一,原因是管理服务不规范,且对退休人员的多元化需求把握不足;二是绩效目标管理不精细,主要原因是项目经办人员对绩效管理政策理解不透彻。下一步改进措施:一是加强财务监管,建立风险预警机制,确保资金使用的安全和合规性;二是提高服务质量,加强与退休人员的沟通,及时获取反馈意见并根据意见进行改进。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况:整体来看,项目支出预算执行情况良好。成本指标方面,严格执行预算管理制度,确保每一笔资金都用在刀刃上。通过对项目各项支出的严格审核和监管,项目成本得到了有效控制,均按照预算计划执行,未出现超支现象;产出指标方面,资金有效保障国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到90%以上,国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到90%以上,企业减负成效显著;效益指标方面,国有企业退休人员社会化管理移交后,企业不承担移交后的退休人员管理服务费,切实为企业减负;满意度指标方面,具体满意度指标包括群众对项目实施的满意度、对项目效果的满意度等,均达到了较高水平。(详见附件1)

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为2830.02万元,执行数为2744.24万元,完成预算的96.96%,主要原因是部分项目资金未完成全部支付。

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准,我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况,对2024年度东寨镇整体支出进行了独立评分,最终评分结果为90.76分,绩效评级为“优”。总体而言,东寨镇人民政府部门管理制度较为健全,部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好,绩效信息管理完善性等方面还有待提升。(详见附件2)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县东寨镇人民政府2024年项目绩效自评表.xlsx

附件2：永昌县东寨镇人民政府2024年度部门预算执行情况绩效自评报告.docx

信息来源：永昌县人民政府

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