永昌县神秘骊靬景区管理处2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市关于风景名胜、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规和方针政策以及县委、县政府关于景区建设管理的政策、规定。

2.按照全县旅游发展的总体规划研究拟订景区建设中长期规划、年度计划和景区的建设、园林绿化、湿地保护、风景资源等方面的标准、规范、并抓好组织实施。

3.负责景区风景资源的开发利用和保护，抓好景区的项目建设，积极引导社会投资，做好景区建设项目招商和利用外资工作。

4.负责景区内的基础设施建设和公共设施建设。

5.负责组织实施景区的绿化、美化及生态建设，负责在建设期间景区内的公共设施和人文景观、自然风景的管理工作。

6.负责协调景区在建设中的有关事宜，并抓好落实。

7.负责检查、指导景区的环境卫生整治、安全生产和文明服务等工作。

8.负责景区综合执法工作。宣传、贯彻、执行景区管理方面的法律、法规和政策，落实上级的各项决定；负责做好景区内户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物的设置审核；负责做好景区范围内大型户外宣传咨询展销（促销）活动和便民摊点设置审核管理。负责景区内未经批准在公共地带擅自摆摊设点、堆放物料、搭建建筑物、构建物或者其他设施影响市容行为的查处；负责景区内未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚；负责景区范围内违章建筑、乱搭乱建行为的清理及查处工作。负责公安、工商、食药、林政、水政、国土、草原等执法部门的相关执法活动的协调、配合、服务工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县神秘骊靬景区管理处本级无内设机构、无派驻机构。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算551.04万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入551.04万元；支出包括：社会保障和就业支出58.04万元、卫生健康支出24.64万元、城乡社区支出434.68万元、住房保障支出33.68万元。

（一）收入预算

2025年收入预算551.04万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入551.04万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算551.04万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出451.04万元，占81.85%；项目支出100万元，占18.15%；上年结0万元，占0%。

一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出551.04万元，包括：社会保障和就业支出58.04万元、卫生健康支出24.64万元、城乡社区支出434.68万元、住房保障支出33.68万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出451.04万元，比2024年预算增加33.77万元，增长8.09%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出413.05万元，主要包括：基本工资117.19万元、津贴补贴70.32万元、奖金88.73万元、绩效工资17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.59万元、职工基本医疗保险缴费16.04万元、公务员医疗补助缴费7.06万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金33.68万元、退休费9.06万元、抚恤金6.66万元、生活补助2.77万元、医疗费补助1.54万元。

公用经费支出38万元，主要包括：办公费17.22万元、印刷费0.47万元、水费1.8万元、电费3万元、差旅费6.3万元、维修（护）费3万元、工会经费2.61万元、福利费3.59万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2024年预算减少120万元，减少54.55%，减少的主要原因是上级部门压缩本年生态功能区项目支出费用。

保障运转经费1个，主要是项目2025年五里沙沟景区、北海子及骊靬大道种植区管护经费（生态功能区项目）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为9.06万元，比2024年预算增加 0.3万元，主要原因是退休人员的津贴补贴增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.59万元，比2024年预算增加1.94万元，主要原因是养老保险缴费基数增加；

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025年预算数为6.66万元，比2024年预算增加0.34万元，主要原因是发放抚恤金的工资标准不同；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.72万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是工伤保险、失业保险缴费基数增加；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.58万元，比2024年预算减少2.78万元，主要原因是医疗保险缴费基数减少；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.06万元，比2024年预算减少1.39万元，主要原因是公务员医疗补助缴费基数减少；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为334.68万元，比2024年预算减少34.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为33.68万元，比2024年预算减少1.56万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购服务预算0.47万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为386.55万元。其中：办公用房3490.04平方米，价值232.39万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2025年拟采购固定资产约40.91万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、建设五里沙沟管护站等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年五里沙沟景区、北海子及骊靬大道种植区管护经费（生态功能区项目）

1、项目概况：景区管护主要为五里沙沟景区、北海子景区和骊靬大道种植区，其中北海子景区辖区面积1.9773万亩，包括五里沙沟景区0.012万亩，北海子国家湿地公园1.3373万亩，北海子公园、武当山景区和狮伏山0.6万亩，骊靬大道绿化带和花卉种植面积0.004万亩。通过景区绿化养护、清洁保洁、安全巡护、基础设施维修维护等，促进景区生态环境保护修复和旅游资源价值提升，推动景区更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，形成适应景观环境、游览需求和自然条件的绿美景区。

2、立项依据：永昌县财政局《关于2025年县本级部门预算的批复》（永财发〔2025〕1号）。

3、实施主体：永昌县神秘骊靬景区管理处

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。

5、实施计划：计划通过聘用临时用工人员做好景区日常管护工作，提升景区形象，使游客的满意度有效提升。

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：全面推进生态资源的整合开发、加强景区标准化管理、着力打造特色旅游景区，使得永昌县生态环境保护更加凸显，旅游景区基础设施更加完善，旅游服务水平稳步提升，景点知名度更加响亮。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2025年未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果2025年将随部门决算报送财政并及时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映机关开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

53、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

54、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

55、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

56、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

58、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

永昌县神秘骊靬景区管理处

2025年1月21日

附件1：永昌县神秘骊靬景区管理处 2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县神秘骊靬景区管理处2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标批复表.xls

附件3：永昌县神秘骊靬景区管理处2025年部门政府采购预算批复表.xls