2024年度永昌县人力资源开发服务中心部门决算公开报告

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省市有关人力资源方面的方针、政策；负责为用人单位和求职人才提供各种服务；承担人事代理和高校毕业生档案托管工作；参与全县人力资源市场建设，配合相关单位举办全县性人才交流和人才招聘活动，建立完善人才信息库和信息网络，发布人才供求信息；落实城镇就业、创业相关政策措施；设立创业担保贷款担保基金，开展创业贷款信用担保业务，积极开展创业贷款申请、受理、担保、还款等政策办理程序的咨询宣传活动；配合财政部门做好贷款贴息审核工作；配合经办银行做好创业担保贷款到期催收工作，管好用好担保基金，提高担保基金使用效益；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县人力资源开发服务中心属永昌县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，副科级建制事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

               本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

             本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为739.33元。与上年度相比,收、支总计各减少1728.47万元，下降70.04%，主要原因是本年度就业补助资金由我中心并入县人社局收支核算，导致本年收支较上年下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计739.33万元,其中：财政拨款收入739.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计739.33万元,其中：基本支出163.72万元,占22.14%；项目支出575.61万元,占77.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为739.33万元。与上年相比,各减少1728.47万元，下降70.04%。主要原因是本年度就业补助资金由我中心并入县人社局收支核算，导致本年收支较上年下降幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出739.33万元,较上年决算数减少1728.47万元，下降70.04%。主要原因是本年度就业补助资金由我中心并入县人社局收支核算，导致本年收支较上年下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出739.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.80万元,占10.79%；社会保障和就业支出646.81万元,占87.49%；卫生健康支出5.76万元,占0.78%；住房保障支出6.96万元,占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.11万元,支出决算为739.33万元,完成年初预算的97.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为79.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是计入基础绩效奖等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为741.94万元,支出决算为646.81万元,完成年初预算的87.18%,决算数小于预算数的主要原因是引导未就业普通高校毕业生进基层就业项目出现空岗未及时递补致使资金支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为7.48万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的77.03%,决算数小于预算数的主要原因是年初医保缴费基数调整，1人于2月调入县人社局。

4．住房保障支出年初预算数为7.70万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的90.50%,决算数小于预算数的主要原因是1人于2月调入县人社局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.72万元。其中：

人员经费143.76万元,较上年决算数减少467.27万元，下降76.47%,主要原因是本年引导未就业普通高校毕业生进基层就业项目资金计入项目支出，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.96万元,较上年决算数增加5.09万元，增长34.20%,主要原因是本年公用经费调整标准，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.376万元,其中：政府采购货物支出0.926万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额1.376万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的32.70%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目3个，资金575.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金使用合理合规，无截留、无挪用，资金支付及时、规范，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大的调动了加强资金使用管理的积极性，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映3个项目的绩效自评结果，分别是：引导高校毕业生到企业和公建民营幼儿园就业补助项目、公益性岗位人员人身意外伤害保险和2023年省级创业带动就业扶持资金。

（一）引导高校毕业生到企业就业项目

1.项目支出预算执行情况。全年项目支出566.85万元，为全县参加项目的47家企业340余名高校毕业生发放了补贴，人均1500元 每月。

2.总体绩效目标完成情况分析。及时、足额保障了参加项目人员的补助，有效完成项目绩效目标任务。

3.各项指标完成情况分析。为全县参加项目的47家企业340余名高校毕业生发放了补贴，有效保障了其生活，维护了项目的可持续性。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。因2024年就业补助资金项目移交县人社局管理，预决算收入较2023年减少。同时，2024年年初预算收入支出较年底决算收入支出多，原因为：项目人员更替较频繁，导致资金预算不准确。下一步，我们将加大预算管理力度，严格预算流程，尽量做到数据精准。

（二）公益性岗位人员人身意外伤害保险

1.项目支出预算执行情况。全年项目支出2.34万元，为全县112名临时乡村公益性岗位和74名爱心理发员购买了人身意外伤害保险。

2.总体绩效目标完成情况分析。及时购买了人生意外伤害保险、有效保障了乡村公益性岗位人员的损失。

3.各项指标完成情况分析。为全县112名临时乡村公益性岗位和74名爱心理发员购买了人身意外伤害保险，总计金额2.34万元。有效保障了其生活，维护了项目的可持续性。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

绩效目标得以全面有效落实，不存在偏差。

（三）2023年省级创业带动就业扶持资金

1.项目支出预算执行情况。全年项目支出6.42万元，为全县60余名有志创业的人员分享了成功可行的创业经验，提供了创业思路。

2.总体绩效目标完成情况分析。认真组织实施了创业训练营，为全县有意创新创业的人员提供了平台及真实可信可行的创业经验和思路，提高全县创新创业的气氛。

3.各项指标完成情况分析。支出6.42万元，成功举办了全县范围的创业训练营，为全县有意创新创业的人员提供了平台及真实可信可行的创业经验和思路，活跃了全县创新创业的气氛。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

绩效目标得以全面有效落实，不存在偏差。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、永昌县人力资源开发服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx

           2、永昌县人力资源开发服务中2024年度整体支出绩效自评表.xlsx

           3、永昌县人力资源开发服务中心2024年项目支出绩效自评表.xlsx

           4、永昌县人力资源开发服务中心2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx

永昌县人力资源开发服务中心

2025年10月21日