当前位置：
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
2024年度永昌县南坝乡卫生院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
南坝乡卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、急救、康复等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
二、机构设置
永昌县南坝乡卫生院属永昌县卫生健康局下属事业单位，核定编制7人，周转编制1人。现有在职职工6人，其中：副科级职称1人、副高级职称1人、初级职称3人，工勤岗1人，开放床位15张。开设公共卫生、临床及医技科室共5个。中心下设永安村卫生室、永丰村卫生室、何家湾村卫生室、西校村卫生室、祁庄村卫生室5家村卫生室。内设全科门诊（包括内科、外科、儿科）、中医科、康复医疗科、检验室、B超心电图室、观察室、中西药房、住院部、公共卫生办公室、预防接种室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为312.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.95万元，增长7.56%，主要原因是在职及临聘人员数增加，人员工资性支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计312.11万元,其中：财政拨款收入156.81万元,占50.24%；事业收入155.31万元,占49.76%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计312.11万元,其中：基本支出252.60万元,占80.93%；项目支出59.51万元,占19.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为156.81万元。与上年相比,各增加10.42万元，增长7.12%。主要原因是在职人员增加2人，人员工资性收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出156.81万元,较上年决算数增加10.42万元，增长7.12%。主要原因是在职人员增加2人，人员工资性收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出156.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.14万元,占14.12%；卫生健康支出130.78万元,占83.40%；住房保障支出3.89万元,占2.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.13万元,支出决算为156.81万元,完成年初预算的149.15%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为17.92万元,支出决算为22.14万元,完成年初预算的123.55%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，工资调标及社保缴纳基数增加。
2．卫生健康支出年初预算数为78.93万元,支出决算为130.78万元,完成年初预算的165.70%,决算数大于预算数的主要原因是项目及项目资金增加。
3．住房保障支出年初预算数为8.29万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的46.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金优先从上级专项资金中支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.29万元。其中：
人员经费97.29万元,较上年决算数减少2.83万元，下降2.83%,主要原因是人员增加但人员工资收入及社保缴纳较调离及退休人员降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费及生活补助等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.40万元,其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗救护、病人运送等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金36.35万元,占一般公共预算项目支出总额的61.08%。从评价情况来看：
一是2024年基本药物制度补助资金，涉及金额9.92万元。基本药物制度中央补助资金为直达资金，直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节。补助资金按照基层医疗机构基本药物实施情况和农村常住人口测算拨付，统筹用于基层医疗卫生机构基本药物零差率销售、核定收支后的经常性收支等符合政府卫生投入政策规定的支出，以及推进基层医疗卫生机构综合改革时涉及人员分流安置等改革性支出，不得用于基本建设、大型设备购置。拨付给村卫生室的转移支付资金，主要用于乡村医生的收入补助。截止12月底共计支出9.92万元，目标完成率达100%。
二是2024年基本公共卫生服务补助资金，涉及金额26.43万元。按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）、甘肃省财政厅《关于印发甘肃省公共卫生服务补助资金管理办法》的通知（甘财社〔2016〕8号）和省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件精神，项目资金的60%用于乡村医生承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应经费。村级基本公共卫生服务补助资金分配实行“公平公正、多劳多得、不劳不得”和“工作数量和工作质量相结合的原则”，先进行工作数量认定，再进行工作质量考核，二者结合分配补助资金由财政全额补助。对项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。截止12月底共计支出26.43万元，目标完成率达100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务中央和省级补助资金（中央）、基本药物制度补助资金等2个项目绩效自评结果。
1.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：该项目资金分三批支出，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为9.92万元,执行数为9.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付给村卫生室的转移支付资金，主要用于乡村医生的收入补助，已足额发放；二是所有支出均符合政府卫生投入政策规定的支出。发现的主要问题及原因：资金支出相对滞后。下一步改进措施：严格按照基本药物制度资金管理制度规定，加强财政资金管理，充分发挥资金使用效益，确保绩效目标如期实现。
2.“2024年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为26.43万元,执行数为26.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于乡村医生的收入补助已足额发放；二是所有支出均符合政府卫生投入政策规定的支出。发现的主要问题及原因：资金支出相对滞后。下一步改进措施：严格按照甘肃省财政厅的有关规定，进一步加强资金管理，专款专用，建立公共卫生服务补助资金“谁使用谁负责”的责任追究机制。根据永昌县卫生健康局的有关规定，按照谁服务谁受益的原则，通过绩效考核，将村卫生室实际补助经费分配与工作任务相挂钩，确保基本公共卫生服务均等化任务的落实。
三、部门重点绩效评价结果
通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
