2024年度永昌县体育馆部门决算公开

2024年度

永昌县体育馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、以服务我县全民健身活动为中心，保障体育场馆设施正常使用。在保证正常使用的前提下，向群众及社会开放。

2、为我县群众体育健身提供场所服务，负责策划各类活动，为县委县政府及各单位、部门举办各类运动会、大型文体活动、会议等提供场所及相关服务。

3、健全和完善各项规章制度，确保体育场馆设施的使用安全，防止人身安全事故的发生。

4、对体育场馆的资产享有管理权和使用权，并负责有保值责任。负责场馆设施及设备器材维护维修计划的落实。

5、负责体育馆卫生保洁工作，建立由群众参与的服务质量监督机制，定期听取群众意见和建议，提升群众对场馆服务的满意度。

6、负责全体职工的思想政治工作，不断提高人员政治素质和业务水平，增强职工的责任感、使命感，提高做好服务工作的积极性、创造性，适应我县体育工作的发展。

7、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县体育馆属永昌县文体广电和旅游局下属二级预算单位，内设三个部门（办公室、财务室、场地管理），单位负责人姚兴军，领导永昌县体育馆全面工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“国有资本经营预算财政拨款支出”支出,故本表无数据。本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为235.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.34万元，增长7.93%，主要原因是基本工资调标，上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.98万元,其中：财政拨款收入235.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.98万元,其中：基本支出143.98万元,占61.01%；项目支出92.00万元,占38.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为235.98万元。与上年相比,各增加17.34万元，增长7.93%。主要原因是基本工资调标，上级专项资金补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.98万元,较上年决算数增加17.34万元，增长7.93%。主要原因是基本工资调标，上级专项资金补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出198.02万元，占83.91%；社会保障和就业支出23.27万元,占9.86%；卫生健康支出6.14万元,占2.60%；住房保障支出8.56万元,占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.04万元,支出决算为235.98万元,完成年初预算的187.23%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为97.64万元,支出决算为198.02万元,完成年初预算的202.81%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调标，上级专项资金补助增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.17万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的191.14%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调标，社保缴费基数调标。

3．卫生健康支出年初预算数为7.67万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的80.05%,决算数小于预算数的主要原因是基本工资调标，社保缴费基数调标。

4．住房保障支出年初预算数为8.56万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调标，住房公积金缴费基数调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.98万元。其中：

人员经费120.89万元,较上年决算数增加12.03万元，增长11.06%,主要原因是基本工资调标，社保缴费、住房公积金缴费基数调标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等”。

公用经费23.10万元,较上年决算数增加5.53万元，增长31.46%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.51万元,其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额1.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金77万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金、2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,已全面落实免费低收费开放政策，积极面向群众免费低收费开放，保证开放时间和天数，全力提升我县全民健身水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金、2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金2个项目绩效自评结果。

1.“公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我县群众体育健身提供场所服务；二是策划组织实施各类体育比赛活动。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设定不够科学、不够细化。下一步改进措施：一是持续开展各类体育赛事活动。二是加强工作人员业务培训，提升在人员履职尽责能力。“公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金”项目项目绩效自评情况：优。

2.“2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于体育馆卫生间改造；二是用于体育馆室外网球场维护维修。发现的主要问题及原因：体育设施需进一步完善。下一步改进措施：加大对体育设施的投入，提高健身群众体验感。“2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金”项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年永昌县体育馆决算公开表.xlsx

附件2.2024年永昌县体育馆项目支出绩效自评表.xlsx

附件3.2024年永昌县体育馆预算执行情况绩效自评报告.docx