中共永昌县委办公室2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。

3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5.负责接待处理人民群众来信来访工作。

6.负责县委的接待工作。

7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8.负责县委工作部门的财务管理工作。

9.承办县委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.中共永昌县委办公室为县委的综合办事机构，一级预算单位，内设机构3个：永昌县委公文处理中心、永昌县国家安全人民防线建设办公室、永昌县党史和地方志研究室。负责县委办公室、县妇联、团县委、县科协、档案馆等5个单位的财务工作。派驻机构1个，为县纪委监委驻县委办机关纪检监察组。

2.财政负担人数：在职人员48人，离退休干部22人，临时用工18人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算825.53万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算825.53万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入825.53万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算825.53万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出817.53万元,占99%；项目支出8万元,占0.96%；上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出825.53万元，包括：一般公共服务支出564.91万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出57.72万元、社会保障和就业支出99.73万元、医疗卫生与计划生育支出45.32万元、住房保障支出57.86万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出817.53万元，比2024年预算减少144.76万元，下降15%，下降的主要原因是机构改革原财务代管的县委信访局划转到政府办，临时工工资由人社局核定。

其中：人员经费支出715.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出101.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2024年预算减少226.71万元，减少97%，减少的主要原因是机构改革原财务代管的县委信访局划转到政府办，县委办、县妇联、档案馆、团县委均无批复任何项目资金，经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是科技大篷车运行经费、科普经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（类）2025年预算档案事务（款）79.74万元，群团体事务（款）146.53万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）338.64万元，科学技术普及（款）57.72万元，行政事业单位养老支出（款）98.85万元，其他社会保障和就业支出（款）0.88万元，行政事业单位医疗（款）45.32万元，住房保障支出（款）57.86万元，比2024年预算减少144.76万元，主要原因是机构改革原财务代管的县委信访局划转到政府办，临时工工资由人社局核定。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减。

2.公务接待费0万元，较20234年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费74.51万元，较2024年预算减少46.75万元，下降39%，下降的主要原因是机构改革原财务代管的县委信访局划转到政府办，临时工工资由人社局核定。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额16.15万元，其中：政府采购货物预算6.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.84万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为854.78万元。其中：办公用房5823.15 平方米，价值304.73万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：科技大篷车运行经费

1、项目概况：县科协科普大篷车经费由县财政列支，用于科普大篷车运行与维护。

2、立项依据：永政纪字【2019】34号

3、实施主体：县科协

4、实施周期：1年

5、实施计划：开展科普大篷车“五进”活动，保障大篷车正常运行。

6、年度预算安排：开展科普大篷车“五进”活动，不少于12次，支付科普大篷车加油费、日常维修保养费、保险费。

7、预期总体目标：1.坚持科技大篷车服务基层、服务乡村的工作定位。2.充分发挥大篷车机动灵活、覆盖面广、深入基层的特点，增强科普大篷车运行服务效能。3.为观众普及科普知识，开展科普展教活动，提高民众科学文化素质。

项目名称：科普经费

1、项目概况：国务院、省、市、县《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》中在经费保障方面都提到相关内容；《甘肃省科学技术协会条例》第二十四条“县级以上人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，其年增长幅度应当高于同级财政经常性收入的增长幅度”；2007年版全国文明城市测评体系A类指标明确要求人均科普经费支出大于等于1元。

2、立项依据：《全面科学素质行动计划纲要》、《甘肃省科学技术协会条例》

3、实施主体：县科协

4、实施周期：1年

5、实施计划：用于科普活动和在科普工作中产生的相关费用，以及科协“综合改革方案”规定需要履行职责等的经费。主要用于购买科普宣传彩页、科普宣传品；开展科普活动，包括科技咨询、科普文艺、科普讲座、科普沙龙、报告会、培训会、秘书长论坛、科普展览、科普展品研购、科技下乡、科技助力精准扶贫、线上科普、志愿活动等；用于表彰奖励在科普工作中做贡献的组织和个人。

6、年度预算安排：开展2025年全国科技工作者日、全国科技活动周、全国科普月等系列活动；利用全国科普日、科技活动周、传统文化节日及法定宣传日等，开展科普“五进”宣传活动，提高青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员的科学素质服务，开展科技培训2期以上。

7、预期总体目标：1.为观众普及科学知识，开展科普展教活动，提高全民科学文化素质。2.全面创新我县全面科学素质建设，科普资源得到有效整合。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人员不到位和经费拨付到位不及时。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人员不到位和经费拨付到位不及时。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：由财政统一全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目9个，压减率82%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资等。

16、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴等。

17、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

18、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

19、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

20、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

21、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

22、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，医疗等社会保险费。

23、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

24、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

25、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

26、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

27、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

28、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

29、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

31、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

32、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

33、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

34、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

35、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

36、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

37、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

38、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

39、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

40、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

中共永昌县委办公室

2025年1月20日

附件：

1.中共永昌县委办公室2025年单位预算公开表 .xlsx

2.中共永昌县委办公室2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

3.中共永昌县委办公室2025年单位政府采购预算表.xlsx