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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县水务局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
永昌县水务局是永昌县人民政府下设的水行政主管部门。水务局严格贯彻执行国家、省、市水利政策，组织拟定全县水利战略及改革发展的规划、方案和规范性文件，合理编制全县水利工作中长期规划和年度计划、全县水能资源开发利用中长期发展规划；积极提出水利固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见。按规定审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县城乡生活、工农业生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责水旱灾害防御工作，组织编制防汛抗旱防治专项规划并指导实施，承担水情旱情预警和技术支持工作，组织编制水库运行调度规程；负责节约用水工作，拟定全县节约用水规章，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作和节水型社会建设工作；负责水利工程建设与运行管理工作；负责全县水利建设项目的论证、规划、设计、组织建设工作，组织实施境内主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责河湖管理工作，组织开展河长制、湖长制工作，加强河道与湖泊管理；负责防治水土流失；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；组织开展水政监察和水行政执法工作，河道采砂许可证审查上报和河道采砂的日常监管工作；负责水事违法案件的查处，调处、仲裁县域内各类水事纠纷；负责全县水利行业安全生产监管工作；负责县域内水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量和安全监督管理；负责水库移民工作；负责移民直补资金的发放和后期移民项目计划的编报和移民安置区基础设施建设项目的组织实施工作；监督、管理全县水利国有资产，组织、指导、监督全县各类水费、规费征稽工作以及完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
永昌县水务局部门预算包括局本级预算和下属二级单位预算。具体如下：
（一）机关内设机构：永昌县水务局本级，内设7个股室，分别是：办公室、规划计划股、财务股、水政水资源股（河湖长制办公室、水政监察股、行政审批股、节约用水办公室）、建设管理股（水利工程质量监督与安全管理股）、水利管理股和水旱灾害防御股。
（二）参照公务员法管理单位
1.永昌县水政监察大队
2.永昌县电气化建设事务中心
（三）直属事业单位
1.永昌县水土保持监督站
2.永昌县节水项目服务中心
3.永昌县农村饮水安全工程总站
4.永昌县水利科技信息服务中心
5.永昌县河湖管理中心
6.永昌县东河水利管理处
7.永昌县四坝水利管理处
8.永昌县西河水利管理处
9.永昌县金川水利管理处
10.永昌县清河水利管理处
11.永昌县西大河水库管理所
12.永昌县金川峡水库管理所
13.永昌县皇城水库管理所
14.永昌县东大河渠首二坝渠水利管理所
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 41,478.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,618.23 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,321.91 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 436.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,028.96 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,905.25 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 33,749.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 520.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 10.01 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 5,094.94 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 48,097.07 | 本年支出合计 | 57 | 48,097.07 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 48,097.07 | 总计 | 60 | 48,097.07 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 48,097.07 | 48,097.07 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.91 | 1,321.91 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,196.98 | 1,196.98 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 366.22 | 366.22 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 689.70 | 689.70 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.05 | 141.05 | |||||
20808 | 抚恤 | 105.49 | 105.49 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 105.49 | 105.49 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 436.12 | 436.12 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 436.12 | 436.12 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 270.70 | 270.70 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 165.42 | 165.42 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,028.96 | 1,028.96 | |||||
21103 | 污染防治 | 1,028.96 | 1,028.96 | |||||
2110302 | 水体 | 1,028.96 | 1,028.96 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 5,905.25 | 5,905.25 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.04 | 55.04 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 55.04 | 55.04 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.21 | 300.21 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.21 | 300.21 | |||||
213 | 农林水支出 | 33,749.54 | 33,749.54 | |||||
21303 | 水利 | 31,408.30 | 31,408.30 | |||||
2130301 | 行政运行 | 5,819.61 | 5,819.61 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 23,021.85 | 23,021.85 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.19 | 28.19 | |||||
2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |||||
2130310 | 水土保持 | 85.41 | 85.41 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 125.65 | 125.65 | |||||
2130314 | 防汛 | 1,140.75 | 1,140.75 | |||||
2130315 | 抗旱 | 403.84 | 403.84 | |||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 733.00 | 733.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 873.00 | 873.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 868.00 | 868.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 430.01 | 430.01 | |||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 430.01 | 430.01 | |||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 972.24 | 972.24 | |||||
2137201 | 移民补助 | 250.68 | 250.68 | |||||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 721.55 | 721.55 | |||||
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 66.00 | 66.00 | |||||
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 66.00 | 66.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 520.33 | 520.33 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 520.33 | 520.33 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 520.33 | 520.33 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.01 | 10.01 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.01 | 10.01 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.01 | 10.01 | |||||
229 | 其他支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 48,097.07 | 8,097.98 | 39,999.09 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.91 | 1,321.91 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,196.98 | 1,196.98 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 366.22 | 366.22 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 689.70 | 689.70 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.05 | 141.05 | ||||
20808 | 抚恤 | 105.49 | 105.49 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 105.49 | 105.49 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 436.12 | 436.12 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 436.12 | 436.12 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 270.70 | 270.70 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 165.42 | 165.42 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,028.96 | 1,028.96 | ||||
21103 | 污染防治 | 1,028.96 | 1,028.96 | ||||
2110302 | 水体 | 1,028.96 | 1,028.96 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,905.25 | 5,905.25 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.04 | 55.04 | ||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 55.04 | 55.04 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.21 | 300.21 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.21 | 300.21 | ||||
213 | 农林水支出 | 33,749.54 | 5,819.61 | 27,929.93 | |||
21303 | 水利 | 31,408.30 | 5,819.61 | 25,588.68 | |||
2130301 | 行政运行 | 5,819.61 | 5,819.61 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 23,021.85 | 23,021.85 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.19 | 28.19 | ||||
2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130310 | 水土保持 | 85.41 | 85.41 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 125.65 | 125.65 | ||||
2130314 | 防汛 | 1,140.75 | 1,140.75 | ||||
2130315 | 抗旱 | 403.84 | 403.84 | ||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 733.00 | 733.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 873.00 | 873.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 868.00 | 868.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 430.01 | 430.01 | ||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 430.01 | 430.01 | ||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 972.24 | 972.24 | ||||
2137201 | 移民补助 | 250.68 | 250.68 | ||||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 721.55 | 721.55 | ||||
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 66.00 | 66.00 | ||||
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 66.00 | 66.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 520.33 | 520.33 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 520.33 | 520.33 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 520.33 | 520.33 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.01 | 10.01 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.01 | 10.01 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.01 | 10.01 | ||||
229 | 其他支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,478.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,618.23 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,321.91 | 1,321.91 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 436.12 | 436.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,028.96 | 1,028.96 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,905.25 | 5,850.21 | 55.04 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 33,749.54 | 32,281.30 | 1,468.25 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 520.33 | 520.33 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.01 | 10.01 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,094.94 | 5,094.94 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 48,097.07 | 本年支出合计 | 59 | 48,097.07 | 41,478.84 | 6,618.23 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 48,097.07 | 总计 | 64 | 48,097.07 | 41,478.84 | 6,618.23 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 41,478.84 | 8,097.98 | 33,380.86 | |
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.91 | 1,321.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,196.98 | 1,196.98 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 366.22 | 366.22 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 689.70 | 689.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.05 | 141.05 | |
20808 | 抚恤 | 105.49 | 105.49 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 105.49 | 105.49 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | |
210 | 卫生健康支出 | 436.12 | 436.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 436.12 | 436.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 270.70 | 270.70 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 165.42 | 165.42 | |
211 | 节能环保支出 | 1,028.96 | 1,028.96 | |
21103 | 污染防治 | 1,028.96 | 1,028.96 | |
2110302 | 水体 | 1,028.96 | 1,028.96 | |
212 | 城乡社区支出 | 5,850.21 | 5,850.21 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.21 | 300.21 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.21 | 300.21 | |
213 | 农林水支出 | 32,281.30 | 5,819.61 | 26,461.68 |
21303 | 水利 | 31,408.30 | 5,819.61 | 25,588.68 |
2130301 | 行政运行 | 5,819.61 | 5,819.61 | |
2130305 | 水利工程建设 | 23,021.85 | 23,021.85 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.19 | 28.19 | |
2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |
2130310 | 水土保持 | 85.41 | 85.41 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 125.65 | 125.65 | |
2130314 | 防汛 | 1,140.75 | 1,140.75 | |
2130315 | 抗旱 | 403.84 | 403.84 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 733.00 | 733.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 873.00 | 873.00 | |
2130505 | 生产发展 | 868.00 | 868.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 520.33 | 520.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 520.33 | 520.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 520.33 | 520.33 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.01 | 10.01 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.01 | 10.01 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.01 | 10.01 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,449.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,141.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,983.80 | 30201 | 办公费 | 456.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,224.32 | 30202 | 印刷费 | 7.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1,167.18 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 267.56 | 30205 | 水费 | 11.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 689.70 | 30206 | 电费 | 44.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 141.05 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 270.70 | 30208 | 取暖费 | 58.74 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 165.42 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.44 | 30211 | 差旅费 | 43.87 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 520.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 44.70 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 506.74 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 366.22 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 105.49 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 34.27 | 30225 | 专用燃料费 | 27.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 318.11 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 41.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 52.38 | 39909 | 经常性赠与 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,956.24 | 公用经费合计 | 1,141.74 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,618.23 | 6,618.23 | 6,618.23 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | |||
213 | 农林水支出 | 1,468.25 | 1,468.25 | 1,468.25 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 430.01 | 430.01 | 430.01 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 430.01 | 430.01 | 430.01 | |||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 972.24 | 972.24 | 972.24 | |||
2137201 | 移民补助 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | |||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 721.55 | 721.55 | 721.55 | |||
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||
229 | 其他支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | 5,094.94 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | 5,094.94 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,094.94 | 5,094.94 | 5,094.94 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：永昌县水务局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为48097.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加17195.40万元，增长55.65%。2024年度总收入为48097.07万元，与2023年度相比，增加17195.40万元，增长55.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入为41478.84万元，与2023年度相比，增加14819.78万元，增长55.59%。政府性基金预算财政拨款收入为6618.23万元，与2023年度相比，增加2375.62万元，增长55.99%。2024年度总支出为48097.07万元，与2023年度相比，增加17195.40万元，增长55.65%。基本支出为8097.98万元，与2023年度相比，增加466.64万元，增长6.11%。项目支出39999.09万元，与2023年度相比，增加16728.76万元，增长71.88%。
2024年度非财政拨款收入、支出合计为0.00万元，与2023年度相比，无变化。其中：事业收入、支出为0.00万元，与2023年度相比，无变化（其中教育收费0.00万元）；经营收入、支出为0.00万元，与2023年度相比，无变化。
2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元，与2023年度相比，无变化。其中：一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2024年一般公共预算财政拨款结转结余与2023年度相比，2024年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2023年度相比无变化。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计48097.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41478.84万元，占86.24%；政府性基金预算财政拨款收入6618.23万元，占13.76%。全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计48097.07万元。其中：一般公共服务支出30.00万元，占0.06%，社会保障和就业支出1321.91万元，占2.75%；卫生健康支出436.12万元，占0.91%，节能环保支出1028.96万元，占2.14%；城乡社区支出5905.26万元，占12.28%；农林水支出33749.54万元，占70.17%；住房保障支出520.33万元，占1.08%；灾害防治及应急管理支出10.01万元，占0.02%；其他支出5094.94万元，占10.59%。全部为财政拨款支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为48097.07万元，与上年相比,各增加17195.40万元，增长55.65%。主要原因是2024年全年一般公共预算财政拨款收入41478.84万元，较上年增加14819.78元，其中基本支出较上年增加466.63万元，主要是增加了水利行政运行基本支出；项目支出增加14353.14万元，主要增加了水利工程建设项目。政府性基金预算财政拨款收入6618.23万元，较上年增加2375.62万元。项目支出增加2375.63万元，主要增加了基础设施建设和经济发展项目和其他地方自行试点项目收益专项债券收入的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出41478.84万元,较上年决算数增加14819.78万元，增长55.59%。主要原因是基本支出较上年增加466.63万元，增加了水利行政运行基本支出；项目支出增加14353.14万元，主要增加了水利工程建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出41478.84万元。其中基本支出8097.98万元，占19.52%；项目支出33380.86万元，占80.48%。基本支出包含2080501行政单位离退休366.22万元；2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出689.70万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出141.05万元；2080801死亡抚恤金105.49万元；2089999其他社会保障和就业支出19.45万元；2101101行政单位医疗270.70万元；2101103公务员医疗补助165.42万元；2130301行政运行5819.61万元；2210201住房公积金支出520.33万元。项目支出包含2010402一般行政管理事务30.00万元；2110302水体1028.96万元；2120199其他城乡社区管理事务支出1050.00万元；2120399其他城乡社区公共设施支出4500.00万元；2129999其他城乡社区支出300.21万元；2130305水利工程建设23021.85万元；2130306水利工程运行与维护28.19万元；2130308水利前期工作50.00万元；2130310水土保持85.41万元；2130311水资源节约管理与保护125.65万元；2130314防汛1140.74万元；2130315抗旱403.84万元；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出733.00万元；2130505生产发展868.00万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.00万元；2240703自然灾害救灾补助10.01万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12795.32万元,支出决算为41478.84万元,完成年初预算的324.17%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金年初无预算，后期市级下达用于亚行贷款金昌市永昌县子项目前费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1119.92万元,支出决算为1321.91万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员增加16人，水利行政支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为504.85万元,支出决算为436.12万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工到龄退休22人，退休职工自然死亡8人，卫生健康支出减少。
4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1028.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金年初无预算。
5．城乡社区支出年初预算数为4500万元,支出决算为5850.21万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是年初仅下达基础设施建设补助资金4500万元，其他项目年初无预算，后期下达1350.21万元。
6．农林水支出年初预算数为12795.32万元,支出决算为32281.30万元,完成年初预算的252.28%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初无预算。
7．住房保障支出年初预算数为526.87万元,支出决算为520.33万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工到龄退休22人，住房保障支出减少。
8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为洪涝灾害财政救助资金，年初无预算。
9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5094.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年新增地方自行试点项目收益专项债券收入安排资金，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8097.98万元。其中：
人员经费6956.24万元,较上年决算数增加82.44万元，增长1.20%,主要原因全年招录公务员、事业单位招考、退役军人安置共计16人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、医疗补助、退休费、抚恤金。
公用经费1141.74万元,较上年决算数增加384.19万元，增长50.72%,主要原因是公用经费标准提高增加，行政13300元/人，事业10640元/人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（维护）费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6618.23万元,本年支出6618.23万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：补助征地农民支出55.04万元，基础设施建设和经济发展1217.56万元，移民补助250.69万元，地方自行试点项目专项债券安排支出5094.94万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无差异，较上年决算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出1141.74万元,机关运行经费主要用于办公费支出456.30万元，占39.97%；印刷费支出7.15万元，占0.63%；水费支出11.04万元，占0.97%；电费支出44.70万元，占3.92%；取暖费支出58.74万元，占5.14%；差旅费支出43.87万元，占3.84%；维修（护）费44.70万元，占3.92%；专用燃料费27.00万元，占2.36%；劳务费318.11万元，占27.86%；工会经费41.76万元，占3.66%；福利费52.38万元，占4.59%；其他交通费用12.99万元，占1.13%；其他商品和服务支出23.00万元，占2.01%。机关运行经费较上年决算数增加384.19万元，增长50.72%,主要原因是公用经费标准提高增加，行政13300元/人，事业10640元/人。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购预算0，支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆、其他用车主要用于永昌县水务局系统业务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)，主要是电气机械金川东小水电代燃料项目设备，金额1295万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目11个，涉及资金41478.84万元。对2025年预算单位整体支出、2024年乡村振兴衔接项目、永昌县卡坑沟（唐家坡至南湾段）河流治理项目、水资源刚性约束与调度（水资源管理）：（永昌县非农5万立方米以上地下水取水口监测计量体系建设项目）、水资源保护与修复—地下水超采（石羊河流域永昌县清河灌区地下水超采治理水源置换项目配套工程一期）、水土流失综合治理—小流域综合治理提质增效（2024年永昌县水土保持综合治理项目（红山窑片区、南坝片区））、小型水库维修养护-害堤动物防治、小型水库维修养护-害堤动物防治（水库）、2024年农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维修养护等11个项目进行绩效自评。组织对2024年度水库移民后期扶持项目、水系连通建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6618.23万元。从评价情况来看：所有项目全部完成绩效目标，严格按照批复的建设内容，控制时间节点，按时完成项目建设任务；在资金管理中，严格按照《水利基本建设资金管理办法》的规定，加强资金使用管理， 将资金效率发挥到最佳。
二、绩效自评结果
（一）2024年乡村振兴衔接资金。对朱王堡镇镇人畜饮水管网改造工程、焦家庄镇生态及地质灾害避险搬迁集中安置点人畜饮水工程、红山窑镇人畜饮水管网改造工程进行绩效运行监控，项目验收合格率达100%，收益总户数达到1024户，收益人口达3704人以上。
（二）永昌县2024年中央财政水利发展资金总体绩效自评98.4分（其中：永昌县2024年山洪灾害防治项目总体绩效自评得分100分，永昌县2024年度山洪灾害维修养护项目总体绩效自评得分100分，永昌县2024年农村饮水安全维修养护工程总体绩效自评得分100分，永昌县2024年小型水库维修养护-害堤动物防治（水库）及永昌县2024年小型水库维修养护-害堤动物防治（水库）总体绩效自评得分96分，永昌县非农5万立方米以上地下水取水口监测计量体系建设项目总体绩效自评得分97分，石羊河流域永昌县清河灌区地下水超采治理水源置换项目配套工程一期项目总体绩效自评得分97分，2024年永昌县水土保持综合治理项目（红山窑片区、南坝片区）项目总体绩效自评得分98.8分）。
（三）2024年水库移民项目资金直补人口2650人，基础设施建设项目4个，项目区生态环境进一步改善，用水户节约用水意识进一步提升。
发现的主要问题及原因：自评结果主观性较强，对自身工作表现评价过高或过低，不能客观反映实际情况。
下一步改进措施：制定详细、具体、可衡量的绩效评价指标,减少模糊性。让工作人员充分理解自评的目的和要求，提高重视程度。结合上级评价、同事评价等，以更全面地了解工作人员绩效对自评结果进行审核，确保其合理性和真实性。定期检查和调整绩效自评工作流程和指标，以适应变化。
三、部门重点绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价案例详见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：甘肃省永昌县2024年度水利发展资金绩效自评表.pdf
附件3：2024年水利发展资金地下水超采综合治理绩效目标表.pdf
