永昌县文体广电和旅游局2025年部门预算公开情况说明（汇总）

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、广播、电视、旅游的方针政策和法律法规，拟定全县文化、体育、广电和旅游政策措施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电领域事业产业和旅游业发展，拟定全县文化、体育、广电领域事业产业和旅游业发展规划并组织实施；组织实施全县文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进全县文化、体育和旅游融合发展；推进全县文体广电和旅游体制改革。

3、管理全县性重大文体活动，统筹协调全县文化旅游节会活动；组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导全县重点文化、体育、旅游以及广播电视基础设施建设；组织全县文化旅游整体形象宣传推广，促进全县文化体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进永昌全域旅游和文化、体育、旅游产品开发工作。

4、引导社会资本投资全县文化、体育、广电和旅游业，负责指导协调管理全县文化、体育、广电和旅游重大项目建设。

5、指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责全县公共文化、广播电视、体育事业发展，加快推动国家公共文化服务体系建设和体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导推进全县文化、体育、广电和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设；协调推进全县广播电视与新媒体新业态融合发展，协调推进广电网、电信网、互联网三网融合。

8、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、负责全县文物保护工作，拟订全县文物、博物馆事业发展规划、制度和办法并监督实施；申报设立县级文物保护单位，推荐申报市级、省级文物保护单位以及国家级重点文物保护单位；负责管理和指导全县文物考古工作；组织协调全县重大文物考古项目的实施；对社会文物进行宏观管理；负责全县文物商店的申报工作；协调、指导、管理全县文物学术、科研和科技保护工作；履行全县文物行政执法督查职责，协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

10、负责加强广播电视阵地管理；实施依法设定的行政许可；负责对全县广播电视机构业务指导和行业监管；负责并监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出等工作；负责广播电视统计工作。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导、监管广播电视广告播放；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构的业务管理。

12、指导全县群众体育发展，落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导、协调各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；指导和组织全县体育竞赛活动；负责全县各类体育场馆监管工作；协助做好体育彩票管理工作。

13、指导全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化体育旅游市场经营进行行业监管；负责旅行社服务网点的备案登记工作；开展服务质量现场检查；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援；负责受理辖区内行业领域投诉和信访；负责文化体育和旅游统计工作；推进行业信用体系及精神文明建设，依法规范全县文化、体育和旅游市场。

14、指导监督全县文化市场综合行政执法工作，负责全县文化娱乐、演艺市场、游艺市场的监管，组织查处全县文化、文物、印刷、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

15、指导全县文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设，组织开展行业培训教育工作。

16、负责本行业安全生产工作。

17、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县文体广电和旅游局属县政府行政部门，一级预算单位，内设8个机构，主要为：

1、办公室

2、财务室

3、公共文化股

4、文化遗产股（文物管理所）

5、广播电视股

6、体育发展管理股

7、旅游发展管理股

8、综合审批管理股

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

9、永昌县文化市场综合行政执法队

10、永昌县旅游发展服务中心

11、永昌县广播电视维护中心

12、县文物保护中心

13、永昌县图书馆

14、永昌县文化馆

15、永昌县博物馆

16、永昌县体育馆

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1961.33万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1961.33万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入1961.33万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1961.33万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1379.81万元，占70.35%；项目支出581.52万元，占29.65%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1961.33万元，包括文化旅游体育与传媒支出1536.45万元、社会保障和就业支出248.35万元、卫生健康支出81.87元、住房保障支出94.66万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1379.81万元，比2024年预算减少12.82万元，下降0.92%，下降主要原因是人员变动，基本支出减少。

其中：人员经费支出1253.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出126.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算581.52万元，比2024年预算增加420万元，增长260.03%，增长的主要原因是新增项目，项目支出增加。

保障运转经费8个，主要是项目1村、社区文化管理员补助经费、

项目2国家文物保护资金、项目3第四次文物普查经费、项目4 2015年老放映员历史遗留问题补助资金、项目5公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）、项目6长城、长征和黄河国家文化公园建设、项目7三馆一站免费开放、项目8博物馆免费开放。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为1536.45万元，比2024年预算增加440.02万元，主要原因是文化旅游体育与传媒项目支出增加。

2.社会保障和就业支出248.35万元，比2024年预算减少37.26万元，主要原因是人员变动，在职人员退休，本年减少死亡抚恤金预算。

3.卫生健康支出81.87万元，比2024年预算减少2.33万元，主要原因是人员变动，在职人员退休，预算数减少。

4.住房保障支出94.66万元，比2024年预算减少2.06万元，主要原因是人员变动，在职人员退休，预算数减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算数一致为0。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算数一致为0。

2.公务接待费0万元，与2024年预算数一致为0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算数一致为0。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算数一致为0。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算数一致为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费81.15万元，较2024年预算减少2.87万元，增长下降3.42%，下降的主要原因是本年财政供养临时用工人员工资预算数为0。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额15.74万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.54万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.74万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17873.56万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值494.75万元。2025年拟采购固定资产约5.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村、社区文化管理员补助经费

1、项目概况：根据永政纪字[2013]19号，县财政每年为全县各行政村和社区文化管理员每人发放工作补助2400元（200元/人*月），112个村、17个社区，计129人，按每人每月200元计，全年30.96万元。

2、立项依据：永政纪字[2013]19号

3、实施主体：永昌县10个乡镇

4、实施周期：1年

5、实施计划：发放2025年村、社区文化管理员补助经费

6、年度预算安排：30.96万元

7、预期总体目标：保障村、社区文化工作开展，文化管理员取得一定补助。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，我部门未安排转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为76.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目无法如期完成预算执行和绩效目标指标值，因为这些项目需要一次支付完毕，无法按照序时进度监控。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的84.62%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目无法如期完成预算执行和绩效目标指标值，因为这些项目需要一次支付完毕，无法按照序时进度监控。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按财政要求，按时完成绩效自评报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少预算项目3个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县文体广电和旅游局

2025年1月26日

附件1：永昌县文体广电和旅游局2025年预算公开表（部门）.xlsx
       附件2：永昌县文体广电和旅游局2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表（部门）.xlsx
       附件3：永昌县文体广电和旅游局2025年采购预算批复（部门）.xlsx