永昌县工业和信息化局2024年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性政策，并会同有关方面组织实施。

2、拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;负责编制工业现代物流业发展规划，指导企业物流业发展工作；推进工业和信息化管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

3、组织实施城乡工业布局调整和产业升级，负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

4、监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出措施建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。

5、负责本行业安全生产工作，指导工业和信息化产业的安全生产；负责民爆器材行业及生产安全的监督管理;负责盐业行政管理和食盐储备管理。

6、负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，按市、县政府规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。

7、拟订高新技术产业中涉及新材料、信息产业等领域的规划、措施和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动全县工业企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关市、县工业和信息产业科技重大专项;推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

8、按照国家和甘肃省产业振兴规划，拟订化工、建材、新能源和装备制造、农产品加工、冶金等行业重大技术装备发展和自主创新规划，着力培育能源、化工产业和农产品加工精深加工业。

9、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

10、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展的相关措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;指导中小企业开展科技进步、推进产品标准化工作。

11、指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准和电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合，加快三网合一步伐。

12、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

13、参与处理网络与信息安全重大事件等。

14、承办县委、县政府和市工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县工业和信息化局部门决算只有局本级决算、无下属二级预算单位决算。属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，分别是：办公室（政务服务股）、产业规划发展股、经济运行股、循环经济创新股、企业服务股、节能监察股。

永昌县工业和信息化局核定行政编制11名。设局长1名、副局长2名。为加强智慧城市建设管理工作，将下设永昌县节能服务中心更名为永昌县智能节能服务中心，为股建制全额拨款事业单位，重新核定事业编制10名，事业单位企业工人2人。

2024年末在职职工21人(四级调研员2人，一级主任科员1人，二级主任科员1人，三级主任科员2人，四级主任科员2人，一级科员1人，技师1人，事业人员及民生实事及基层服务人员9人，事业单位企业工人2人)，其中：男18人，女3人;退休人员14人。临时用工2人，局机关遗属人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空）

（以上表详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13224747.37元。与上年度相比,收、支总计各增加3595759.56元，增长37.34%，主要原因一是2024年度一般公共预算财政拨款收入增加65.13万元，增长8.78%。2024年度支出增加65.13万元，增长8.78%。其中：2024年度基本支出增加91.13万元，增长30.66%。2024年度项目支出减少26.00万元,下降5.84%。二是一般公共预算财政拨款基本支出为390.47万元。与2023年度相比，增加9.11万元，增长2.39%，一般公共预算财政拨款项目支出为932.00万元。与2023年度相比，增加350.47万元，增长60.27%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13224747.37元,其中：财政拨款收入13224747.37元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13224747.37元,其中：基本支出3904747.37元,占29.53%；项目支出9320000.00元,占70.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13224747.37元。与上年相比,各增加3595759.56元，增长37.34%，主要原因是2024年省级专项项目数量及资金较2023年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13224747.37元,较上年决算数增加3595759.56元，增长37.34%，主要原因是2024年省级专项项目数量及资金较2023年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13224747.37元，主要用于以下方面：科学技术支出90000.00元，占0.68%；社会保障和就业支出728093.36元,占5.51%；卫生健康支出552011.70元,占4.17%；城乡社区支出2000000.00元,占15.12%；农林水支出2000000.00元,占15.12%；资源勘探工业信息等支出7603590.31元，占57.50%；住房保障支出251052.00元,占1.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8073855.89元,支出决算为13224747.37元,完成年初预算的163.80%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为4090000.00元,支出决算为90000.00元,完成年初预算的2.20%,决算数小于预算数的主要原因是对企业补助的上级专项资金年初无预算数，年底调整预算数增加等因素，如智慧城市项目资金4000000.00元从其他工业和信息产业监管支出科目支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为733570.16元,支出决算为728093.36元,完成年初预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休公务员1人、调入事业干部1人、考录公务员1人，减少社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为244406.17元,支出决算为552011.70元,完成年初预算的225.86%,决算数大于预算数的主要原因是年初工资调整标准及医保基数调整，且年初无预算年底调整疫情防控专项资金350000元，导致整体卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为2000000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为2000000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是调整乡村振兴衔接资金2000000.00元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为2757149.44元,支出决算为7603590.31元,完成年初预算的275.78%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年底调整支付2024年智慧城市政府购买服务资金4000000.00元及人员工资标准调高。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为248730.12元,支出决算为251052.00元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因是2024年住房公积金基数调整导致住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数   

2 1．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3904747.37元。其中：

人员经费3437654.99元,较上年决算数减少92771.94元，下降2.63%,主要原因是退休1人。人员经费用途主要包括基本工资977040.93元、津贴补贴601490元、奖金595598元、绩效工资60049元、社会保障缴费776162.26元、抚恤金209832元等。

公用经费467092.38元,较上年决算数增加183871.50元，增长64.92%,主要原因是调整增加办公费156602.6元、差旅费预算调标15832.5元、维修（护）费预算调标15832.5元3064.9元、工会经费调入行政和事业人员各一人增加1125.66元等。公用经费用途主要包括办公费190287.5元、印刷费3360元、差旅费44112.5元、维修（护）费21000元、劳务费47040元、工会经费18715.38、其他交通费用102550元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无国有资本经营项目，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于政府部门行政机关,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无因公出国(境)人员，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因我单位无专用公务用车，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度我单位未购置公务用车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位无专用公务用车,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度公务接待数为0，无公务接待,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出467092.38元,机关运行经费主要用于开支办公费190287.5元、印刷费3360元、差旅费44112.5元、维修（护）费21000元、劳务费47040元、工会经费18715.38、其他交通费用102550元。机关运行经费较上年决算数增加183871.50元，增长64.92%,主要原因是调整增加办公费156602.6元、差旅费预算调标15832.5元、维修（护）费预算调标15832.5元3064.9元、工会经费调入行政和事业人员各一人增加1125.66元等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年未组织大型会议。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2950500.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2950500.00元。授予中小企业合同金额2950500.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年第二批省级制造业高质量发展专项资金”“2024年省级中小企业发展专项资金(第一批)”等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出9320000.00元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评为良好，部门全年预算数为13224747.37万元，执行数为13224747.37万元，完成预算的100%，各项项目支出总额控制在预算总额以内。从基本支出整体情况来看，一是县工信局严格按照年初预算批复进行经费拨付核算，在支出过程中，严格落实县委、县政府关于机关单位过紧日子有关工作要求，基本支出有效压减。二是项目支出方面主要用于基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，坚持专款专用原则，严格财务管理，按方案组织实施，按项目实施计划的进度情况拨付资金，无截留、无挪用等现象。实行了“谁申报、谁监管、谁负责”的原则，认真履行项目管理主体责任，加强项目绩效管理和日常监督。三是预算管理方面，制度执行总体较为有效。四是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年第二批省级制造业高质量发展专项资金”“2024年省级中小企业发展专项资金(第一批)”等11个项目绩效自评结果。

1.“2023年全县强工业行动工作创建项目（定）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为“搭建产销平台强合作，展示特色产品促发展”，全面展示、宣传、推荐县域优势特色工业产品，提升企业产品质量。存在的问题及下一步改进措施：涉及指标已全部完成。一是工业企业结构单一，部分企业体量较小，不能有效支撑工业经济高质量发展；二是工业经济稳增长基础还不牢固，产业链运行存在不稳定因素，产业链发展不平衡、不充分的问题依然凸显，工业经济内生增长动力不足；下一步，县工信局将适时组织“回头看”，对项目资金使用情况持续跟踪问效，确保项目资金效益发挥到最佳。2023年全县强工业行动工作创建项目（定）绩效自评情况：完成了县域优势特色工业产品宣传，提升企业产品知名度，促进企业间交流合作。

2.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定项目实施、利益联结和资产后续管理，进一步健全完善利益联结机制，带动农民持续增收，村集体收入持续增加。发现的主要问题及原因：甘肃祁连农庄有机农业发展有限公司有机农产品加工厂建设项目2024年度建设任务及年度投资任务，专项资金也按相关规定专款专用、足额支付；厂房设施已基本完成，未完成部分主要是室外道路及场地混凝硬化、绿化等室外工程；存在偏差的主要原因是永昌县冬季比较寒冷且漫长，停工比较早，完全复工日前仍做不到。下一步改进措施：一是室内装修与室外工程同步展开，尽量缩短工期；二是提前计划协调，将未完成内容预先筹划安排，避免内容衔接过程中的工期耽搁。

3.“2024年第二批省级制造业高质量发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.65分。项目全年预算数为200000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：强化重点工作调度，激励市县工信部门奋发进取，营造比学赶超、竞相发展的浓厚氛围，推动高质量发展不断取得新成效。发现的主要问题及原因：正在指导企业制定资金使用计划。下一步改进措施：全面了解企业发展现状及规划，确保项目资金效益发挥到最佳。2024年第二批省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目考核未完成。

4.“2024年省级数据信息发展专项资金(第一批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.9分。项目全年预算数为1900000元,执行数为300000元,完成预算的15.78%。项目绩效目标完成情况：严格按照省级专项资金管理要求，对项目情况进行绩效考核及验收工作。存在的问题及下一步改进措施：永昌工业园区按期完成金昌经济技术开发区河西堡工业园智慧化园区重大安全风险防控项目2024年度建设任务及年度投资任务，并投入运行。专项资金也按相关规定专款专用、足额支付，不存在偏离绩效目标的情况。2024年省级数据信息发展专项资金(第一批)项目绩效自评情况：严格按照省级专项资金管理要求，对项目情况进行绩效考核及验收工作。

5.“2024年省级制造业高质量发展专项资金(第一批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为1400000元,执行数为1400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省级专项资金管理办法，完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：因在基础开挖时出现粉煤灰原填埋大面积深坑，需要全面换填从而造成拖延基础施工时间7个月，现已完成换填工程。此问题造成了后续工程全面延后。下一步改进措施：积极与施工单位协调后加长施工时间目前完成了1、2号厂房的地基施工及1号厂房的钢结构主体施工。1号厂房的磷石膏煅烧设备与石膏粉生产设备已安排定制生产，在2025年复工完成1号厂房建筑施工后可以无缝安装施工。2024年省级制造业高质量发展专项资金(第一批)项目绩效自评情况：严格按照省级专项资金管理办法，完成各项工作任务。

6.“2024年省级中小企业发展专项资金(第一批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为180000元,执行数为180000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省级专项资金管理办法，完成各项资金拨付工作。存在的问题及下一步改进措施：涉及指标已全部完成。奖励资金已全部执行到位，成本控制合理范围，有效保障了企业的生产运行，对环境无影响，有效缓解了企业融资紧张的问题。下一步，县工信局将认真组织“回头看”，全面了解企业发展现状及规划，确保项目资金效益发挥到最佳。2024年省级中小企业发展专项资金(第一批)项目绩效自评情况：按照省级专项资金管理办法，完成了各项资金拨付工作。

7.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）2024年智慧城市政府购买服务资金（定）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为4000000元,执行数为4000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提高进一步永昌县综合应急指挥平台服务、“平安城市”监控资源整合管理服务、无线城市服务、数字化城市管理服务，为城市部件与事件管理提供全面的智慧化管控平台，实现城市化管理空间细化和管理对象精准化。存在的问题及下一步改进措施：永昌县智慧城市政府购买服务建设项目2019年建设完成并投入使用，按照合同及约定服务费用每年按期支付，不存在偏离绩效目标情况。2024年智慧城市政府购买服务资金（定）项目绩效自评情况：完成了“平安城市”监控资源整合管理服务、无线城市服务、数字化城市管理服务智慧化管控平台，项目建设完成可以实现资源的精细化管理、提高城市管理效率、还可以提升城市软实力，促进文化产业发展，为居民提供更多文化娱乐选择。

8.“行政事业单位运行困难补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运转，解决单位内部运行经费紧张的问题，提升干部职工工作效能和满意度。存在的问题及下一步改进措施：下达运行困难补助经费预算资金2万元，目前已全部执行完毕。该资金已全部支付驻村帮扶干部补助，下一步，县工信局将适时组织“回头看”，对运行困难补助经费使用情况持续跟踪问效，确保项目资金效益发挥到最佳。行政事业单位运行困难补助经费项目绩效自评情况：保障机构正常运转，解决了单位内部运行经费紧张的问题。

9.“数据信息发展资金（含落实科技创新奖励政策资金、产业链发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成投产发挥效能，提高产能。存在的问题及下一步改进措施：项目已按要求完成绩效目标。下一步将继续加快拓宽磷酸脲市场进度，全力提质提产，努力实现100%绩效，发挥出项目最大优势。数据信息发展资金（含落实科技创新奖励政策资金、产业链发展资金）项目绩效自评情况：严格按照省级数据信息发展专项资金管理要求，完成各项工作任务。

10.“疫情防控经费（疫情期间门磁监控安装资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为350000元,执行数为350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间集中隔离、居家隔离人员门磁系统安装，有效隔离病毒再扩散。存在的问题及下一步改进措施：按照疫情业务合同，及时支付集中隔离、居家隔离人员门磁系统1350套安装使用费用35万元。专项资金也按相关规定专款专用、足额支付，不存在偏离绩效目标的情况。疫情防控经费（疫情期间门磁监控安装资金）项目绩效自评情况：严格按照疫情期间门磁监控安装经费拨付要求，完成各项工作任务。

11.“中小企业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为600000元,执行数为600000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产品质量、成本控制总体指标均达到设计或计划指标，产量规模及资金执行力随配套改造按计划进度实施完毕。存在的问题及下一步改进措施：涉及指标已全部完成。奖励资金已全部执行到位，成本控制合理范围，有效保障了企业的生产运行，对环境无影响，有效缓解了企业融资紧张的问题。下一步，县工信局将认真组织“回头看”，全面了解企业发展现状及规划，确保项目资金效益发挥到最佳。中小企业发展资金项目绩效自评情况：严格按照省级制造业高质量发展专项资金管理要求，完成各项工作任务。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度县工信局整体财政性资金支出预算编制精细化，科学性、准确性、规范性，确保资金使用合法、合理，项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。严格按照2024年财政性资金绩效评价体系，认真对表对标，经过自查和对绩效评价指标的逐项分析自评，各项指标基础分为100分，自评得分90分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县工业和信息化局部门决算公开表.xlsx
附件2：2024年度永昌县工业和信息化局预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：2024年度永昌县工业和信息化局整体支出绩效自评表.xls