中共永昌县委巡察工作领导小组办公室2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行《中国共产党巡视工作条例》和中央、省、市、县委巡视（巡察）工作领导小组的决策和部署，承担县委巡察政策、法规研究、制度建设、服务保障等工作；

2.统筹协调巡察办日常工作；

3.对县委巡察工作领导小组决定的事项级巡视移交事项进行办理，

4.承担对各派驻纪检组及相关部门、人员的监督检查；

5.承担对各纪检派驻组及相关部门、人员的监督检查；

6.承担对相关工作人员的培训、考核、监督和管理；

7.办理巡察工作领导小组交办的其他事项；

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共永昌县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，设在县纪律检查委员会，列入县委工作机构序列，正科级建制行政机构。

（二）直属事业单位

2023年10月8日根据县委编发（2023）37号文件，设立永昌县巡察信息服务中心为股级建制一类事业单位，核定事业编4名，隶属于中共永昌县委巡察工作领导小组办公室

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算337.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算168.67万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入168.67万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算168.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出168.67万元，占100%；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出168.67万元，包括：一般公共服务支出130.18万元、住房保障支出12.48万元、卫生健康支出8.87万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出168.67万元；其中：人员经费支出148.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年预算无项目支付，相关表格为空表。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201）纪检监察事务（2011101）2025年预算数为130.18万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，2025年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元。2025年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。2025年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.39万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.8万元。

八、国有资产占用情况

县委巡察办于2025年1月建立预算单位，2025年之前由县纪委监委机关代管，暂无资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

县委巡察工作领导小组办公室于2025年1月建立预算单位，2024年未开展预算绩效管理工作。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；

本年度无项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共永昌县委巡察工作领导小组办公室

2025年1月21日

附表1：2025年单位预算公开表（县委巡察办）.xlsx

附件2：2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：2025年单位政府采购预算表（县委巡察办）.xls