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2024年永昌县文体广电和旅游局部门决算公开（汇总）

发布时间：2025-10-27 13:20 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、广播、电视、旅游的方针政策和法律法规，拟定全县文化、体育、广电和旅游政策措施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电领域事业产业和旅游业发展，拟定全县文化、体育、广电领域事业产业和旅游业发展规划并组织实施；组织实施全县文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进全县文化、体育和旅游融合发展；推进全县文体广电和旅游体制改革。

3、管理全县性重大文体活动，统筹协调全县文化旅游节会活动；组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导全县重点文化、体育、旅游以及广播电视基础设施建设；组织全县文化旅游整体形象宣传推广，促进全县文化体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进永昌全域旅游和文化、体育、旅游产品开发工作。

4、引导社会资本投资全县文化、体育、广电和旅游业，负责指导协调管理全县文化、体育、广电和旅游重大项目建设。

5、指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责全县公共文化、广播电视、体育事业发展，加快推动国家公共文化服务体系建设和体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导推进全县文化、体育、广电和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设；协调推进全县广播电视与新媒体新业态融合发展，协调推进广电网、电信网、互联网三网融合。

8、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、负责全县文物保护工作，拟订全县文物、博物馆事业发展规划、制度和办法并监督实施；审报设立县级文物保护单位，推荐申报市级、省级文物保护单位以及国家级重点文物保护单位；负责管理和指导全县文物考古工作；组织协调全县重大文物考古项目的实施；对社会文物进行宏观管理；负责全县文物商店的申报工作；协调、指导、管理全县文物学术、科研和科技保护工作；履行全县文物行政执法督查职责，协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

10、负责加强广播电视阵地管理；实施依法设定的行政许可；负责对全县广播电视机构业务指导和行业监管；负责并监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出等工作；负责广播电视统计工作。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导、监管广播电视广告播放；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构的业务管理。

12、指导全县群众体育发展，落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导、协调各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；指导和组织全县体育竞赛活动；负责全县各类体育场馆监管工作；协助做好体育彩票管理工作。

13、指导全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化体育旅游市场经营进行行业监管；负责旅行社服务网点的备案登记工作；开展服务质量现场检查；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援；负责受理辖区内行业领域投诉和信访；负责文化体育和旅游统计工作；推进行业信用体系及精神文明建设，依法规范全县文化、体育和旅游市场。

14、指导监督全县文化市场综合行政执法工作，负责全县文化娱乐、演艺市场、游艺市场的监管，组织查处全县文化、文物、印刷、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

15、指导全县文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设，组织开展行业培训教育工作。

16、负责本行业安全生产工作。

17、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县文体广电和旅游局属县政府行政单位，二级预算单位，内设8个机构，主要为：

1、办公室

2、财务室

3、公共文化股

4、文化遗产股（文物管理所）

5、广播电视股

6、体育发展管理股

7、旅游发展管理股

8、综合审批管理股

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

9、永昌县文化市场综合行政执法队

10、永昌县旅游发展服务中心

11、永昌县广播电视维护中心

12、县文物保护中心

13、永昌县图书馆

14、永昌县文化馆

15、永昌县博物馆

16、永昌县体育馆

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,390.11	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.88	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,379.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	434.64
	9		九、卫生健康支出	39	75.43
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	62.00
	12		十二、农林水支出	42	1,146.40
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	91.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	156.88
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,547.00	本年支出合计	57	6,547.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	47.00	年末结转和结余	59	47.00
总计	30	6,594.00	总计	60	6,594.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,547.00	6,547.00
206	科学技术支出	2,200.00	2,200.00
20607	科学技术普及	2,200.00	2,200.00
2060799	其他科学技术普及支出	2,200.00	2,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.70	2,379.70
20701	文化和旅游	1,087.11	1,087.11
2070101	行政运行	763.33	763.33
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00
2070104	图书馆	117.71	117.71
2070105	文化展示及纪念机构	9.50	9.50
2070109	群众文化	67.35	67.35
2070111	文化创作与保护	78.47	78.47
2070114	文化和旅游管理事务	5.50	5.50
2070199	其他文化和旅游支出	15.25	15.25
20702	文物	419.32	419.32
2070201	行政运行	88.36	88.36
2070204	文物保护	268.21	268.21
2070205	博物馆	62.75	62.75
20703	体育	281.02	281.02
2070301	行政运行	106.02	106.02
2070305	体育竞赛	60.00	60.00
2070307	体育场馆	75.00	75.00
2070399	其他体育支出	40.00	40.00
20706	新闻出版电影	5.38	5.38
2070607	电影	5.38	5.38
20708	广播电视	69.30	69.30
2070807	传输发射	58.99	58.99
2070899	其他广播电视支出	10.30	10.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	517.58	517.58
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	317.58	317.58
208	社会保障和就业支出	434.64	434.64
20805	行政事业单位养老支出	394.97	394.97
2080501	行政单位离退休	104.66	104.66
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.86	225.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58
20808	抚恤	38.16	38.16
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51
210	卫生健康支出	75.43	75.43
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
212	城乡社区支出	62.00	62.00
21299	其他城乡社区支出	62.00	62.00
2129999	其他城乡社区支出	62.00	62.00
213	农林水支出	1,146.40	1,146.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,146.40	1,146.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,146.40	1,146.40
221	住房保障支出	91.95	91.95
22102	住房改革支出	91.95	91.95
2210201	住房公积金	91.95	91.95
229	其他支出	156.88	156.88
22960	彩票公益金安排的支出	156.88	156.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156.88	156.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,547.00	1,677.43	4,869.57
206	科学技术支出	2,200.00		2,200.00
20607	科学技术普及	2,200.00		2,200.00
2060799	其他科学技术普及支出	2,200.00		2,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.70	1,075.41	1,304.29
20701	文化和旅游	1,087.11	881.03	206.08
2070101	行政运行	763.33	763.33
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070104	图书馆	117.71	117.71
2070105	文化展示及纪念机构	9.50		9.50
2070109	群众文化	67.35		67.35
2070111	文化创作与保护	78.47		78.47
2070114	文化和旅游管理事务	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	15.25		15.25
20702	文物	419.32	88.36	330.96
2070201	行政运行	88.36	88.36
2070204	文物保护	268.21		268.21
2070205	博物馆	62.75		62.75
20703	体育	281.02	106.02	175.00
2070301	行政运行	106.02	106.02
2070305	体育竞赛	60.00		60.00
2070307	体育场馆	75.00		75.00
2070399	其他体育支出	40.00		40.00
20706	新闻出版电影	5.38		5.38
2070607	电影	5.38		5.38
20708	广播电视	69.30		69.30
2070807	传输发射	58.99		58.99
2070899	其他广播电视支出	10.30		10.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	517.58		517.58
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	317.58		317.58
208	社会保障和就业支出	434.64	434.64
20805	行政事业单位养老支出	394.97	394.97
2080501	行政单位离退休	104.66	104.66
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.86	225.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58
20808	抚恤	38.16	38.16
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51
210	卫生健康支出	75.43	75.43
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
212	城乡社区支出	62.00		62.00
21299	其他城乡社区支出	62.00		62.00
2129999	其他城乡社区支出	62.00		62.00
213	农林水支出	1,146.40		1,146.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,146.40		1,146.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,146.40		1,146.40
221	住房保障支出	91.95	91.95
22102	住房改革支出	91.95	91.95
2210201	住房公积金	91.95	91.95
229	其他支出	156.88		156.88
22960	彩票公益金安排的支出	156.88		156.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156.88		156.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,390.11	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.88	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2,200.00	2,200.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,379.70	2,379.70
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.64	434.64
	9		九、卫生健康支出	41	75.43	75.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	62.00	62.00
	12		十二、农林水支出	44	1,146.40	1,146.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.95	91.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	156.88		156.88
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,547.00	本年支出合计	59	6,547.00	6,390.11	156.88
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,547.00	总计	64	6,547.00	6,390.11	156.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,390.11	1,677.43	4,712.69
206	科学技术支出	2,200.00		2,200.00
20607	科学技术普及	2,200.00		2,200.00
2060799	其他科学技术普及支出	2,200.00		2,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.70	1,075.41	1,304.29
20701	文化和旅游	1,087.11	881.03	206.08
2070101	行政运行	763.33	763.33
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070104	图书馆	117.71	117.71
2070105	文化展示及纪念机构	9.50		9.50
2070109	群众文化	67.35		67.35
2070111	文化创作与保护	78.47		78.47
2070114	文化和旅游管理事务	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	15.25		15.25
20702	文物	419.32	88.36	330.96
2070201	行政运行	88.36	88.36
2070204	文物保护	268.21		268.21
2070205	博物馆	62.75		62.75
20703	体育	281.02	106.02	175.00
2070301	行政运行	106.02	106.02
2070305	体育竞赛	60.00		60.00
2070307	体育场馆	75.00		75.00
2070399	其他体育支出	40.00		40.00
20706	新闻出版电影	5.38		5.38
2070607	电影	5.38		5.38
20708	广播电视	69.30		69.30
2070807	传输发射	58.99		58.99
2070899	其他广播电视支出	10.30		10.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	517.58		517.58
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	317.58		317.58
208	社会保障和就业支出	434.64	434.64
20805	行政事业单位养老支出	394.97	394.97
2080501	行政单位离退休	104.66	104.66
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.86	225.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58
20808	抚恤	38.16	38.16
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51
210	卫生健康支出	75.43	75.43
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
212	城乡社区支出	62.00		62.00
21299	其他城乡社区支出	62.00		62.00
2129999	其他城乡社区支出	62.00		62.00
213	农林水支出	1,146.40		1,146.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,146.40		1,146.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,146.40		1,146.40
221	住房保障支出	91.95	91.95
22102	住房改革支出	91.95	91.95
2210201	住房公积金	91.95	91.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,318.29	302	商品和服务支出	179.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.98	30201	办公费	48.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.02	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.47	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.86	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.58	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	12.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.05	30227	委托业务费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	13.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.54	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,497.76	公用经费合计					179.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	156.88	156.88		156.88
229	其他支出	0.00	156.88	156.88		156.88
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	156.88	156.88		156.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	156.88	156.88		156.88
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：永昌县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6594.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1358.05万元，增长25.94%，主要原因是本年基本支出因工资、公用经费标准提高而收支增加，项目支出因本年文化、文物、体育项目经费增加而收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6547.00万元，其中：财政拨款收入6547.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6547.00万元，其中：基本支出1677.43万元，占25.62%；项目支出4869.57万元，占74.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6547.00万元。与上年相比，各增加1368.05万元，增长26.42%。主要原因是本年基本支出因工资、公用经费标准提高而收支增加，项目支出因本年文化、文物、体育项目经费增加而收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6390.11万元，较上年决算数增加1319.84万元，增长26.03%。主要原因是本年基本支出因工资、公用经费标准提高而收支增加，项目支出因本年文化、文物、体育项目经费增加而收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6390.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出2200.00万元，占34.43%；文化旅游体育与传媒支出2379.70万元，占37.24%；社会保障和就业支出434.64万元，占6.80%；卫生健康支出75.43万元，占1.18%；城乡社区支出62.00万元，占0.97%；农林水支出1146.40万元，占17.94%；住房保障支出91.95万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.24万元，支出决算为6390.11万元，完成年初预算的407.99%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2200.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是永昌县博物馆建设项目增加项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1107.88万元，支出决算为2379.70万元，完成年初预算的214.80%，决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出因人员增加，工资、公用经费标准提高而收支增加，项目支出因本年文化、文物、体育项目经费增加而收支增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为272.72万元，支出决算为434.64万元，完成年初预算的159.37%，决算数大于预算数的主要原因是补交部分人员养老保险、职业年金。

4.卫生健康支出年初预算数为93.04万元，支出决算为75.43万元，完成年初预算的81.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险、公务员医疗补助实际核定缴纳数低于年初预算数。

5.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年向发改部门申请汉明历史文化长廊文旅融合提升改造项目、全民健身中心项目前期费。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1146.40万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年向上级部门申请乡村旅游道路、乡村旅游示范县项目资金。

7.住房保障支出年初预算数为92.60万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际核定缴纳数较预算数少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.43万元。其中：

人员经费1497.76万元，较上年决算数增加208.50万元，增长16.17%，主要原因是人员增加、工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费179.67万元，较上年决算数增加57.19万元，增长46.70%，主要原因是本年公用经费人员标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入156.88万元，本年支出156.88万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下水云山健走步道工程款、开展体育活动费用、为县域内村（社区）配备体育器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年“三公”经费预决算数都为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年数都为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年“三公”经费预决算数都为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年数都为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年“三公”经费预决算数都为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年数都为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年“三公”经费预决算数都为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年数都为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年“三公”经费预决算数都为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年数都为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年“三公”经费预决算数都为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年数都为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出116.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加35.44万元，增长43.85%，主要原因是公用经费标准提高。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年会议费均为0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年跟本年培训费均为0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计148.74万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出141.48万元。授予中小企业合同金额148.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额148.54万元，占政府采购支出总额的99.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于业务用车。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目54个，涉及资金5293.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度省级体育彩票公益金支持社会公益事业发展项目、省级体育彩票公益金、市县分成体育彩票公益金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金357.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按当年财政部门工作安排完成绩效自评工作，自评表、自评报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，提出针对性建议。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央公共文化服务体系建设（一般项目）、中央公共文化服务体系建设（广电项目）2个项目绩效自评结果。

1.“中央公共文化服务体系建设（一般项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划的文化旅游活动；完成年初计划的基层公共文化设施维修项目。发现的主要问题及原因：各实施单位严格按照项目预期绩效目标、绩效评价细则等，对项目支出实施实行细化、量化，确保部门项目目标按时序进度完成。下一步改进措施：项目实施单位要切实增强大局意识、责任意识，认真组织，加强项目过程管理，提高资金支付效率，坚持提升群众文化活动品质，发挥文化项目带动效应，满足人民群众日益增长的精神文化需求，不断提高公共文化服务水平。

2.“中央公共文化服务体系建设（广电项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为61.13万元，执行数为61.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年播出时间达到6242小时以上。发射功率大于等于额定功率的91%。使我县人口居住相对集中的农村群众能够收看央视12套节目、中央和省市县广播电视5套节目。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。（绩效自评表见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年永昌县文体广电和旅游局决算公开表（汇总）.xlsx

附件2.2024年永昌县文体广电和旅游局项目支出绩效自评表（汇总）.xlsx

附件3.2024年永昌县文体广电和旅游局预算执行情况绩效自评报告.docx

信息来源：永昌县人民政府

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