2024年度永昌县发展和改革局部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责党的建设、党务及政务公开工作；负责党风廉政、意识形态、精神文明、法治建设、普法、禁毒等工作；组织协调机关及下属单位企业日常党务、政务工作和联系村帮扶工作；负责会议组织、文电处理、秘书事务、机要、信息等政务工作，承担机关效能、工作纪律、电子政务、档案、保密、信访接待工作；负责机关财务、财产管理等工作；负责单位内部工作人员的考核、培训、职称等管理工作；负责人大意见建议及政协提案办理的协调工作；负责机关离退休人员服务管理工作；联系机关工会、老干部、共青团和妇女工作。

2.提出全县国民经济和社会发展战略、生产力布局的建议及目标政策；编制全县国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划；提出宏观经济调控的主要预期目标和政策建议；组织开展经济形势分析和宏观经济预测、预警；组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议；负责高质量发展、城乡融合、新型城镇化、地企合作相关工作；负责重要文件、报告的起草；组织参与协调有关地方性法规和规章的制定；研究拟定人口发展和应对老龄化规划及政策；负责本行业国家安全工作。

3.负责乡村振兴项目管理；负责研究分析全县农业和农村经济发展的有关问题及政策建议；协调全县农业和农村经济中长期发展规划；衔接平衡农业、林草、水利、气象等发展规划和计划，统筹全县农村经济发展、商贸物流项目及资金；负责权限内项目的审批、备案、节能审查和管理工作，指导、协调建设项目的实施和事前事中事后服务监管；负责易地扶贫搬迁工程项目管理工作；负责以工代赈及项目管理工作；推进“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，承担区域合作相关工作，推进跨区域经济合作；负责祁连山生态环境保护相关工作。

4.负责提出深化投融资体制改革建议，牵头起草全县固定资产投资管理有关法规规章草案；拟定全县固定资产投资总规模，编制全县固定资产投资年度计划；负责全县权限内基础设施、社会事业、交通等项目的审批、核准、备案、节能审查和管理工作；协调推进投资项目审批制度改革；负责做好“互联网+”监管相关工作；负责投资项目在线审批监管平台项目管理和运行工作；承担政务大厅窗口管理工作；牵头协调推广政府和社会资本合作；指导工程咨询业发展；提出利用外资和境外投资的规划及有关政策建议，按权限审核重大项目；承担全口径外债管理工作；组织拟定国际金融组织贷款、外国政府贷款本币国际商业贷款规划；组织实施外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；组织实施市场准入负面清单制度；指导协调基础设施互联互通等领域重大项目的国际合作；负责项目的采集考察、筛选论证、储备推荐工作；负责向上争取项目资金工作；综合拟定并协调实施社会发展规划、政策；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题；负责“双随机、一公开”相关工作。

5.负责全县电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源以及能源科技装备行业的管理；负责制定全县风电、水电、电网、煤炭、石油天然气及能源科技装备专项发展规划并组织实施；负责能源行业的预测预警，衔接能源生产工序平衡和能源综合信息统计发布；贯彻落实国家供用电产业政策；贯彻石油天然气管道设施保护工作；按规定权限，审核上报能源固定资产投资项目，组织开展项目竣工验收和评价；会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全县工业和服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟订推进创新创业和高技术产业发展规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，提出培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，促进科技成果转化，推进创新能力建设，负责权限内服务业项目备案；拟定全县节能、资源综合利用、循环经济中长期发展规划、年度计划；负责组织实施节能、循环经济、清洁生产、资源综合利用、环保产业新技术项目的监管及有关项目、专项资金的审查、申报和管理；负责建立相适应的工作机制，监督检查和考核县直部门（单位）发展循环经济及节能降耗目标任务完成情况；负责全县加油（气）站、充电站、油库的规划和布局；贯彻落实中央和省市县关于生态和环境保护有关重大工作；负责行业安全生产工作。

6.负责研究提出全县粮食流通宏观调控政策和健全物资储备体系及相关制度的建议并组织实施；牵头落实粮食安全考核相关工作；承担全县粮食和物资安全预警和应急保障工作，按照县政府的动用指令，按程序组织实施物资调运；督促企业落实仓储技术规范，推广先进适用的节粮保粮科学技术，开展节粮减损的宣传展示活动；承担粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全县储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；指导县级储备粮管理，研究提出县级储备粮收购、销售、轮换计划并组织实施；组织实施食糖、肉菜等重要消费品、应急储备物资的收储、轮换和日常管理；承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作，组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划；组织起草有关粮食流通和物资储备管理的规范性文件；负责全县粮食流通和物资储备基础设施项目的建设、管理；管理全县粮食和物资仓储工作，组织开展春秋两季粮油普查、“一符四无”粮仓建设和粮油仓储规范化管理工作；负责全县军粮供应管理工作；承担粮油及重要消费品市场监测预警、统计调查工作；负责安全生产工作，承担局属企事业单位粮食和物资储备安全生产和消防安全的监管，组织实施消防安全、应急处置演练；协调指导永昌县救灾物资储备中心有关工作。

7.负责全县粮食流通监督检查工作；依法履行监督检查职责，对监督检查范围内违法行为进行行政处罚；督促落实粮食经营者最高和最低库存量标准；监管原粮质量与卫生，配合有关部门规范粮食市场行为，维护粮食流通秩序，承担粮油购销市场的日常监管及食品安全监督检查工作；负责监督检查全县粮食流通市场和全县粮油质量工作，配合市场监管部门打击制假、售假等不法行为；监督检查粮食和物资储备数量、质量、储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况；负责粮食收购备案管理工作，粮食和物资储备系统信用体系建设相关工作；监督管理粮食流通、加工行业及物资储备安全生产工作，以及“12325”粮食流通和物资储备监管热线投诉举报案件的办理、转办、上报、通报和回访工作，负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈；组织开展粮食流通法治宣传教育等工作。

8.负责组织拟定全县营商环境政策措施，建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制定营商环境建设规划计划，统筹营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系；组织开展影响营商环境建设的法规规章及规范性文件清理，部门规章执行情况的检查；组织开展营商环境宣传教育、典型经验复制推广；建立健全营商环境考核制度，组织开展全县营商环境考核、督办落实；承担营商环境重要量化指标制定分解、分析检测和督办落实等工作；负责全县项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责；建立健全全县营商环境问题跟踪督办制度机制，负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等工作。负责全县信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施，统筹推进全县信用信息共享交换平台建设，提供社会信用信息的应用和服务；建立完善城市一体化融资信用服务平台网络；会同有关部门建立健全信用主体权益保护制度，指导乡镇和行业部门规范完善守信激励和失信惩戒措施；组织开展“诚信永昌”建设。负责编制全县经济体制改革中长期规划和拟定年度改革工作指导意见；组织拟定全县综合性经济体制改革方案；参与研究和协调推进专项经济与生态文明体制改革；组织开展全县综合改革试点工作；协调解决经济体制改革中的重大问题，提出改革政策意见；承担有关小城镇改革与发展的相关职能。负责“八五”普法及法治政府建设相关工作；负责对本单位重大行政决策事项（合同、协议、涉法类文件）的合法性审查；负责审核本单位制定的行政规范性文件；负责本单位权责清单、政务事项清单、执法事项类清单的合法性审查；负责本单位重大执法决定法制审核工作。

9.提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革，组织起草有关价格和收费规定的政策性相关文件；组织拟订县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，调整县级政府管理的商品和服务价格、收费标准，组织召开价格听证会，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家、省上管理的商品、服务和要素价格改革任务，组织实施机关收费和事业性收费项目、收费标准以及服务价格政策；综合协调价格监管工作，建立市场价格动态预警机制。

10.牵头促进民营经济发展工作，跟踪了解和分析研判全县民营经济发展状况，统筹协调、组织拟定促进民营经济发展的政策措施；拟定促进民间投资发展政策；建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展有关问题，支持民营经济提升竞争力。

二、机构设置

永昌县发展和改革局内设机构11个（办公室、发展规划股、农村经济与区域发展股、固定资产投资股、能源和产业资环股、粮食和物资储备股、粮食流通监督检查股、营商环境建设股、价格与收费管理股、国防动员股、民营经济发展股），下属事业单位（含参公）5个（永昌县招商引资服务中心、永昌县西部大开发办公室、永昌县价格监测调查中心、永昌县重大项目服务中心、永昌县救灾物资储备中心），国有粮食企业1个（永昌县东盛粮油有限公司）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6677.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加3542.19万元，增长112.98%，主要原因是增加超长期特别国债资金、化肥储备资金（较2023年增加627万元）、粮食风险基金等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6677.50万元,其中：财政拨款收入6425.67万元,占96.23%；其他收入251.84万元,占3.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6677.50万元,其中：基本支出791.69万元,占11.86%；项目支出5885.81万元,占88.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6425.67万元。与上年相比,各增加3315.45万元，增长106.60%。主要原因是本年增加超长期特别国债资金、化肥储备资金、粮食风险基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3590.67万元,较上年决算数增加495.95万元，增长16.03%。主要原因是化肥储备资金较上年增加627万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少78.36万元、疫情防控资金较上年减少53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3590.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.82万元,占18.99%；国防支出53.23万元,占1.48%；社会保障和就业支出152.60万元,占4.25%；卫生健康支出40.31万元,占1.12%；农林水支出524.10万元,占14.60%；住房保障支出50.01万元,占1.39%；粮油物资储备支出2088.60万元,占58.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.84万元,支出决算为3590.67万元,完成年初预算的202.20%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为757.79万元,支出决算为681.82万元,完成年初预算的89.97%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动及人员退休。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加人防工程项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为136.42万元,支出决算为152.60万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加及社保基数上调。

4．卫生健康支出年初预算数为48.29万元,支出决算为40.31万元,完成年初预算的83.48%,决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数核算将基础绩效奖剔除。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为524.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了永昌县城关镇乡村道路建设财政以工代赈项目402万元、永昌县东寨镇红光新村股份经济合作社农机服务发展项目110万元、易地扶贫搬迁项目利息11.1万元、驻村帮扶干部差旅费1万元。

6．住房保障支出年初预算数为51.49万元,支出决算为50.01万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休4人。

7．粮油物资储备支出年初预算数为781.85万元,支出决算为2088.60万元,完成年初预算的267.14%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了粮油信息化升级改造项目107.9万元、粮油交易中心建设项目450万、县级储备粮费用补贴607.8万元、化肥储备资金834万元、应急物资储备资金10万元、粮油应急保障项目73.4万元、城市设施基础配套费5.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出791.69万元。其中：

人员经费700.49万元,较上年决算数减少21.76万元，下降3.01%,主要原因是2024年退休4人。人员经费用途主要包括基本工资176.74万元、津贴补贴133.50万元、奖金126.85万元、绩效工资15.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.19万元、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费11.86万元、住房公积金50万元、退休费28.69万元、抚恤金45.59万元、生活补助4.64万元、医疗费补助4.45万元、奖励金0.45万元。

公用经费91.20万元,较上年决算数增加45.72万元，增长100.52%,主要原因是本年提高人员公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费23.51万元、印刷费4.78万元、水费0.64万元、电费4.85万元、邮电费1.49万元、取暖费1.05万元、差旅费10.32万元、维修（护）费3.46万元、专用燃料费0.92万元、劳务费7.89万元、委托业务费4.27万元、工会经费3.89万元、福利费6.1万元、其他交通费用14.62万元、办公设备购置3.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2835.00万元,本年支出2835.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）甘肃新金化化肥有限公司5万吨/年硝酸铵钙、10万吨/年硝基复合肥升级改造项目、2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力）金铁集团1号高炉提质增效节能降碳装备升级改造项目资金1710万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未产生“三公经费”,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未产生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未产生公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91.20万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加45.72万元，增长100.52%,主要原因是办公设施设备购置经费增加3.38万元、办公经费支出增加22.2万元、印刷费支出增加4.78万元、水电费支出增加2.95万元、邮电费支出增加0.53万元、差旅费支出增加5.61万元、维修（护）费支出减少0.62万元、专用燃料费增加0.063万元、委托业务费支出增加4.18万元、工会经费支出增加0.93万元、福利费支出增加0.77万元、其他交通费用支出增加0.83万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.27万元，下降100.00%,主要原因是本年度未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.42万元,其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额13.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是救灾物资储备库叉车2辆、粮食质量安全检测车1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金2798.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）甘肃新金化化肥有限公司5万吨/年硝酸铵钙、10万吨/年硝基复合肥升级改造项目、2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力）金铁集团1号高炉提质增效节能降碳装备升级改造项目，2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2835万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“永昌县易地扶贫搬迁项目货款本金项目”“粮库信息化升级改造项目”等19个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2798.97万元,政府性基金预算支出2835万元。从评价情况来看,2024年本部门预算支出项目25个，当年财政拨款6831.14万元，全年支出6688.67元，执行率97.9%。通过自评，有23个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。我局相关股室及项目实施单位组织专门人员全面收集、分析绩效执行信息，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，通过汇总整理，定量和定性分析，统一形成自评报告，确保绩效自评全面覆盖、数据准确、评价合理、结果客观。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“永昌县易地扶贫搬迁项目货款本金项目”“粮库信息化升级改造项目”等19个项目绩效自评结果。

1.永昌县城关镇乡村道路建设财政以工代赈项目及项目管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”赈济模式，已完成城关镇黄家学村、沙沟岔村、中庄子村、大坝村新建水泥混凝土道路。新建水泥混凝土道路长5148.78米，总计22637.37平方米，配套相关附属设施。本次所实施的城关镇农村道路以工代赈项目共预计带动当地群众务工125人，预计发放劳务报酬金额121.2万元，占中央投资比例 30.43%，培训务工群众30人，设置公益性岗位5个。

2.东寨镇红光新村股份经济合作社农机服务发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配套购置拖拉机1台、打包机1台、调幅犁1台、动力耙1台，搭建农机具储存库300平方米；农机服务发展项 目验收合格率达100%;增加村集体经济收益6万元以上；吸纳就业5人 劳动力，带动增加收入2万元以上，较好的解决农民就近务工；收益农户达96户333人；可持续影响指标项目持续运营年限至少20年。项目建成后，通过出租机械设备，不断发展壮大村集体经济，村集体经济收入增长6万元以上，吸纳就业5人劳动力，较好的解决农民就近务工。项目区广大群众对此项目实施的愿望非常强烈，积极性非常高，受益群众满意度达95%以上。

3.永昌县易地扶贫搬迁项目货款本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.85分。项目全年预算数为263万元,执行数为263万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年县财政共计拨付永昌县易地扶贫搬迁项目贴息贷款本金263万元，于2024年11月11日将263万元贷款本金支付县易地搬迁融资平台（县城乡建设投资有限责任公司），由县级融资平台按期归还省易地扶贫搬迁投资公司。偿还项目贷款本金263万元，安置住房单价192083元/每套，搬迁户户均自筹资金≤10000元，搬迁安置建档立卡户数94户；建档立卡人数331人，易地搬迁对象安全住房保障率100%。

4.2024年易地搬迁贴息项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.030188万元,执行数为13.030188万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年下达我局易地搬迁贴息项目资金39万元（中央37万元，省级2万元），中期调整后收回25.969812万元，实际下达13.030188万元。主要用于易地扶贫搬迁贴息。全部用于归还省级易地扶贫搬迁融资平台易地搬迁项目贴息贷款，支付率100%。覆盖易地搬迁户数94户；贴息贷款还款率100%；贷款贴息率4.9%;贷款资金用于住房和基础建设比率100%。

5.中央转移支付重要物资贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为834万元,执行数为834万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度财政分三次累计下达重要物资贴息资金834万元（其中490万元为2023年结转指标），主要用于拨付2022年夏管肥临时储备贴息资金（第二批）、2022、2023年氮磷及复合肥贴息资金、2024年氮磷及复合肥贴息资金。各承储企业都按期完成储备任务，储备时间符合储备要求。贴息资金都按照企业承储货值、承储时间、1年期贷款市场报价利率执行，资金基本能够及时足额拨付承储企业。期间区域内化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。服务对象满意度达到95%以上。

6.甘肃新金化化肥有限公司5万吨/年硝酸铵钙、10万吨/年硝基复合肥升级改造项目设备更新及项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为1205万元,执行数为1205万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目全部247台（套）更新设备采购订货，按计划完成设备更新专项资金支付，项目总体目标基本完成。2024年申请设备更新专项资金1125万元，项目前期费用80万元，资金100%到位，支付率100%。带动当地就业80人，促进社会稳定，补齐上下游产业链，促进产业健康发展，项目产品填补金昌本地绿色硝基肥的空白，对金昌高原夏菜种植及农业生产具有一定意义。

7.“双碳”意见及方案编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托甘肃省碳排放权交易中心编制《永昌县碳达峰行动方案》和《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，按程序提请县委县政府相关会议讨论通过，于2024年10月19日以永昌县人民政府《关于印发永昌县碳达峰行动方案的通知》（永政发〔2024〕121号）印发，2024年12月10日以中共永昌县委 永昌县人民政府《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（县委发〔2024〕10号）印发。该项目对永昌县碳达峰碳中和目标指标进行全面分析预测，实事求是，科学分析部署，将碳达峰碳中和纳入全县经济社会发展和生态文明建设整体布局，可以有效促进经济社会高质量发展。

8.2024年永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为78.86万元,执行数为78.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建1000吨地下散装油库1座、应急物资储备库1座、晾晒棚1座、消防水池和泵房1座，建筑面积5653.75平方米，配套相关设施设备。该项目的建成有效解决了救灾物资库容不足，满足应急响应II级所需应急救灾物资承储能力，保障储备粮油安全、确保在重大灾害发生时实施紧急救助，社会公众满意度达到100%。

9.2024年粮食安全流通监督检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁收入54万元全部上缴县财政，已于本年度全额返还到位，全部用于职工工资薪酬及社保等支出。有效保障了职工工资薪酬，维护了社会的稳定，职工满意度达到100%。

10.2024年县救灾物资储备管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了救灾物资储备库正常运行，及时高效发放、回收救灾物资，确保储备物资安全存储、提升全县应急保障和防灾减灾救灾能力。社会公众满意度达到100%。

11.粮库信息化升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为50.96万元,执行数为50.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置油罐视频安防监控和油情检测系统、网络安全系统等，配套附属设施设备。项目实施后，达到互联互通、数据自动采集与共享。库区与省平台对接上传数据接口开通41个，11个应用模块全部完成升级改造，且数据传输已全部完成。粮库信息化技术实现对粮食购、储、调、销等环节数量质量的监管，支撑政府管理部门监管所需的业务数据，受益企业和农民满意度达到95%以上。

12.2024年县级储备粮管理费用、轮换资金、贷款利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为607.79万元,执行数为607.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县级储备小麦17500吨，应急成品面粉储存880吨，储备县级储备油330吨，严格执行县级储备粮管理办法规定，确保储备粮数量真实，质量良好，储存安全。完成县级储备粮轮换任务，确保在重大灾害发生或紧急状况下实施救助。社会满意度和服务对象满意度达到95%以上。

13.永昌县招商引资专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实招商引资项目59项，到位资金142.52亿元，同比增长38.21%，完成年度任务138亿元的103%；30届兰洽会签约项目16项，签约金额111.67元，增长20%，完成了招商引资任务。招商引资考核结果居全省86个县区第四。代办项目落地前期手续事项660件，回访满意度99.5%以上，居全省中小企业发展环境评估表现突出县区第二。

14.金昌铁业（集团）有限责任公司1号高炉提质增效节能降碳装备升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1710万元,执行数为1710万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

已完成该项目中4台（套）更新设备采购订货和安装调试，根据设备采购进展情况及付款计划支付项目工程款，项目总体目标尚未完成。

发现的主要问题及原因：项目处于建设期，尚未投产，经济目标没能实现。下一步改进措施：督促加快项目建设进度，争取早日投产。

15.2024年农产品成本调查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.045万元,执行数为2.045万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我县9户小麦调查户和3户生猪调查户农产品成本直报调查工作，并且对9户小麦调查户种植意向、存售粮情况、购买农资情况、主要农产品成本预测和生猪生产成本等进行了专项调查。完成了国家和省上的监测任务，为国家发展改革委提供及时、准确的第一手农产品成本数据，支撑农业政策制定和宏观调控能力提升,为稳定市场价格提供决策依据，服务对象满意度95%。

16.行政事业单位运行困难补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行困难补助经费预算资金2万元，资金足额到位且全部实现支出，预算执行率100%。保障县局机关日常工作的正常开展,职工满意度95%。

17.县直单位驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶干部补助经费预算资金1万元，已全部执行完毕，预算执行率100%。为驻村帮扶干部购买人身意外伤害保险，落实帮扶干部的驻村生活补助和通信补贴、交通补贴、乡镇补贴及年度体检,及时报销驻村帮扶干部的各项补助经费，驻村帮扶干部满意度95%以上。

18.粮食执法监管及粮食质量安全检验检测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：粮食执法监管及粮食质量安全检验检测经费预算资金3万元，已全部执行完毕，预算执行率100%。完成对涉粮主体执法检查暨定期巡查15次，粮食质量安全检查抽样数80份，开展检查及检测工作及时率达到100%。保障全县粮油价格稳定、粮食质检体系运行平稳,确保粮食质量安全,促进粮食流通产业健康、协调、可持续发展。公众及有关部门满意度达到95%。

19.永昌县粮油交易中心及外围工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清偿永昌县粮油交易中心项目欠款450万元，提升我县粮食集中交易规模，对降低粮油商品物流成本、提高企业经济效益、增加农民收入、保障全县粮食安全具有十分重要的意义，服务对象满意度95%以上。

三、部门重点绩效评价结果

按照我局预算管理绩效工作实际开展情况，年初设定整体支出绩效目标，按季度进行绩效监控，年末从部门管理、履职效果、能力建设等方面进行绩效自评，绩效自评得分为96.12分，自评等次为优秀。整体资金支出情况全年预算数6831.14万元，全年执行数6688.67万元，执行率97.9%，得分9.79分。

整体绩效自评指标包含：部门管理、履职效果、能力建设三个一级指标。部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理等6个二级指标，得分19分。各二级指标下分设相应的三级指标，主要包括基本支出预算执行率，项目支出预算执行率，“三公”经费控制率，财务管理制度健全性，资金使用规范性，政府采购规范性，资产管理规范性等。履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度等4个二级指标，得分58.32分。数量、质量、成本、时效、总预算执行率、服务对象满意度等三级指标均达到100%。能力建设下设长效管理、人力资源建设、档案管理等3个二级指标，得分9.01分。中期规划建设完备程度、人员培训机制完备性、档案管理完备性等三级指标均达到100%。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县发展和改革局2024年决算公开表.xlsx
附件2：永昌县发展改革局2024年度部门(单位)预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：永昌县发展和改革局 2024年项目支出绩效自评表.xlsx