2024年度永昌县文化馆部门决算公开

2024年度

永昌县文化馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

面向社会公开开放，宣传社会主义精神文明；发展群众文化事业，组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；普及全民审美教育，传播科学文化知识，开展业务干部群众性的文艺创作活动；搜集、整理民族民间文化遗产，建立、健全群众文化艺术档案；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县文化馆属永昌县文体广电和旅游局下属单位，内设4个机构，主要为：

1、办公室

2、非遗保护中心

3、培训展览创作中心

4、《永昌文化》编辑部

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“国有资本经营预算财政拨款支出”支出,故本表无数据。本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为305.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.71万元，增长39.04%，主要原因是基本工资调标，上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计305.25万元,其中：财政拨款收入305.25万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计305.25万元,其中：基本支出185.25万元,占60.69%；项目支出120.00万元,占39.31%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为305.25万元。与上年相比,各增加85.71万元，增长39.04%。主要原因是基本工资调标，上级专项资金补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出305.25万元,较上年决算数增加85.71万元，增长39.04%。主要原因是基本工资调标，上级专项资金补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出305.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出248.18万元，占81.30%；社会保障和就业支出34.52万元,占11.31%；卫生健康支出9.87万元,占3.23%；住房保障支出12.68万元,占4.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.83万元,支出决算为305.25万元,完成年初预算的169.74%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为131.97万元,支出决算为248.18万元,完成年初预算的188.06%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调标，上级专项资金补助增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.57万元,支出决算为34.52万元,完成年初预算的152.95%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调标，社保缴费基数调标。

3．卫生健康支出年初预算数为12.17万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的81.16%,决算数小于预算数的主要原因是基本工资调标，社保缴费基数调标。

4．住房保障支出年初预算数为13.13万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是基本工资调标，住房公积金缴费基数调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.25万元。其中：

人员经费171.99万元,较上年决算数增加10.42万元，增长6.45%,主要原因是基本工资调标，社保缴费、住房公积金缴费基数调标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等”。

公用经费13.26万元,较上年决算数增加6.61万元，增长99.25%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.21万元,其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.85万元。授予中小企业合同金额17.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.01万元,占政府采购支出总额的98.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金103万元,占一般公共预算项目支出总额的34%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“国家级非物质文化遗产保护资金”“省级非物质文化遗产保护资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出103万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，在各类预算绩效管理制度中对绩效管理提出了要求；并完善了绩效管理工作机制，由办公室牵头，其他各办公室配合开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作，由财务人员在规定时限内汇总梳理绩效资料，经领导审核后提交主管局；明确了绩效管理职能，由办公室指定专人负责协调联络绩效相关工作。按照年初目标有序开展工作，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了单位的正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映三馆一站免费开放补助资金、非物质文化遗产保护资金等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.56分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进地方群众文化的多元发展；二是开展免费开放活动。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设定不够科学、不够细化下一步改进措施：一是持续开展各门类艺术培训活动，创新培训理念，丰富培训内容，提升培训实效。二是加强工作人员业务培训，提升在人员履职尽责能力。三馆一站项目绩效自评情况：优。

2.“国家级非物质文化遗产保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.85分。项目全年预算数为43万元,执行数为20.76万元,完成预算的48.27%。项目绩效目标完成情况：一是用于毛卜喇卍字灯城甬道维修改建工程；二是制作卍字灯阵模型；三是举行大型的春节社火表演和元宵节灯谜竞猜活动、传承传习活动。发现的主要问题及原因：资金使用进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步提升卍字灯俗的文艺创作和制作技能，丰富群众文化精神；二是通过各类传承传习活动，进一步提升传承人的艺术创作水平。国家级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评情况：良。

3.“省级非物质文化遗产保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.13分。项目全年预算数为20万元,执行数为0.49万元,完成预算的2.47%。项目绩效目标完成情况：主要用于一是拍摄节子舞数字化记录宣传片、永昌贤孝的经典曲目的录制工作；二是购置了节子舞、贤孝的演出服装和必要的演出设备；三是组织了节子舞、贤孝的传承传习活动。发现的主要问题及原因：一是未及时推进资金的支付进度。下一步改进措施：一是通过各类惠民演出，提高非遗文化传承知晓率；二是进一步提高原创剧目的创作能力及表演水平，为群众呈现精彩纷呈的文化盛宴，提高人民群众对文化生活的满足感、获得感、幸福感，对文化活动的发展起到一定的促进作用。省级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年永昌县文化馆决算公开表.xlsx

附件2.2024年永昌县文化馆项目支出绩效自评表.xlsx

附件3.2024年度永昌县文化馆预算执行情况绩效自评报告.docx