2024年度永昌县商务局部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（1）贯彻落实党和国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；研究拟订全县相应的发展规划和政策措施，并组织实施。

（2）研究拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;拟订全县商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设。贯彻落实省市县关于通道物流产业发展的政策措施，拟订全县通道物流产业发展规划、政策和措施，推进通道物流产业发展。

（3）拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设，协调建立市场诚信公共服务平台；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式的发展；负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（4）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责商贸服务行业监管，依法对全县成品油流通和拍卖、直销、旧货、再生资源回收、机动车交易、报废汽车回收等进行监督管理;负责药品流通行业管理;负责对全县餐饮、宾馆饭店、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理及酒家酒店的营业等级评定;承担散装水泥推广职责；负责酒类商品流通的监督管理和酒类商品批发许可证核发。

（5）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施，指导和组织实施进出口计划，指导贸易促进活动、外贸促进体系建设和各类进出口业务相关工作。执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的政策措施；贯彻执行有关口岸管理的方针、政策、法律法规及上级口岸机构的部署要求。

（6）负责全县商务领域涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全县产业损害调查。

（7）会同有关部门制订并实施全县外商投资政策，指导全县外商投资工作；参与制定全县利用外资的中长期规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的进出口工作；转报外商投资企业项目的合同，章程及其重大事项变更。

（8）会同有关部门拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；贯彻执行省市县境外投资的管理办法和具体政策；按照有关规定做好县内企业对外投资项目服务工作；管理国际组织和外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。

（9）负责全县会展业的发展和管理工作，归口管理各类海外商务交易会、展览会、展销会等经贸活动，会同有关部门组织、指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。

（10）负责全县商务新闻发布会和宣传工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（11）指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（12）负责本行业领域安全生产工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县商务局是县政府工作部门，一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设3个机构，主要是：办公室、市场体系建设和通道物流产业股、市场运行监管和消费促进（行政审批股）。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

下设2个直属事业单位，分别是永昌县市场建设服务中心（差额）、电子商务服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公”经费支出支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1875.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少433.65万元，下降18.78%，主要原因是上级专项资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1875.06万元,其中：财政拨款收入1875.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1875.06万元,其中：基本支出304.17万元,占16.22%；项目支出1570.89万元,占83.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1875.06万元。与上年相比,各减少433.65万元，下降18.78%。主要原因是上级专项资金较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1381.62万元,较上年决算数减少927.08万元，下降40.16%。主要原因是上级专项资金较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1381.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出783.24万元,占56.69%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.36%；社会保障和就业支出66.76万元,占4.83%；卫生健康支出156.74万元,占11.34%；农林水支出20.00万元,占1.45%；资源勘探工业信息等支出25.97万元，占1.88%；商业服务业等支出306.00万元,占22.15%；住房保障支出17.92万元,占1.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.91万元,支出决算为1381.62万元,完成年初预算的305.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为385.42万元,支出决算为783.24万元,完成年初预算的203.22%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调入增加，使工资支出、公用经费支出增加；二是上年度结余专项党建经费资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为增加的“四月八”民俗活动节期间的相关费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为36.18万元,支出决算为66.76万元,完成年初预算的184.50%,决算数大于预算数的主要原因一是事业人员养老保险补缴；二是以前年度退休人员职业年金记实。

4．卫生健康支出年初预算数为15.55万元,支出决算为156.74万元,完成年初预算的1007.87%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度征订隔离宾馆费用。

5．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为下达的乡村振兴衔接专项资金。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.97万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为下达的消费品以旧换新资金。

7．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为306.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级专项资金。

8．住房保障支出年初预算数为15.75万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的113.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.17万元。其中：

人员经费275.71万元,较上年决算数增加65.70万元，增长31.28%,主要原因是人员调入增加，使工资支出、社保缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资64.34万元、津贴补贴64.74万元、奖金39.6万元、绩效工资5.33万元、基本养老保险金44.52万元、职业年金缴费5.89万元、基本医疗保险金8.77万元、公务员医疗补助4.11万元、其他社会保障0.27万元、住房公积金17.92万元、退休费16.08万元、生活补助2.13万元、医疗补助1.86万元、奖励金0.15万元。

公用经费28.46万元,较上年决算数增加11.65万元，增长69.32%,主要原因是要原因是人员调入增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费12.04万元、印刷费0.2万元、水费0.58万元、电费1.4万元、差旅费2.94万元、维修（护）费1.4万元、工会经费1.17万元、福利费2.19万元、其他交通费用6.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入493.43万元,本年支出493.43万元,年末结转和结余0万元,支出主要用于消费品以旧换新。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出28.46万元,机关运行经费主要用于办公费12.04万元、印刷费0.2万元、水费0.58万元、电费1.4万元、差旅费2.94万元、维修（护）费1.4万元、工会经费1.17万元、福利费2.19万元、其他交通费用6.54万元。机关运行经费较上年决算数增加11.65万元，增长69.32%,主要原因一是办公费增加，增加的主要原因是人员增加，使办公运行经费增加；二是维修费增加，增加的主要原因是因办公设备电脑及打印机等设备使用时间过长，设备老化现象严重，需要增加维修成本。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计82.03万元,其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.20万元。授予中小企业合同金额82.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额82.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1077.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度消费品以旧换新政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金493.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“省级服务业发展专项资金”、“促消费活动资金”、“消费品以旧换新资金”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1077.46万元,政府性基金预算支出493.43万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金支出按照财务管理制度执行，坚持专款专用，按照项目实施计划的进度拨付资金，实行了“谁申报、谁监管、谁负责”的原则。绩效总体目标和阶段性目标都已按照计划完成，部门整体支出管理水平得到了提升，较好的完成了年度工作目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映省级服务业发展专项资金、促消费活动资金、消费品以旧换新资金等10个项目绩效自评结果。

1.“省级服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.51分。项目全年预算数为316万元,执行数为316万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施一个县域农产品综合批发市场（世纪鸿发）和两个乡镇大集提升改造项目；二是进一步加快构建布局优化、设施完善、层级紧密的现代市场体系。助力市场快速发展，县域内市场点面结合、上下互通成效明显。

2.“促消费活动资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为283万元,执行数为258万元,完成预算的91.17%。项目绩效目标完成情况：一是牵头制定出台促进商贸主体提质增效“八大”举措， 为促消费提供政策保障，促进消费稳定增长。二是按照“季季有主题、月月有活动、周周有场景”的要求，依托传统节日、民俗节会、黄金假期， 围绕汽车展销、家电下乡、油气补贴等重点领域，扎实开展“系列促消费活动”。

3.“消费品以旧换新资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.46分。项目全年预算数为519.4万元,执行数为519.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央和省市县总体安排部署，开展汽车以旧换新、推进家电以旧换新、促进家装厨卫“焕新”三个方面，共申报消费品以旧换新补贴7562单，已发放补贴519.4万元，带动销售额近3000万元，加快了消费升级的步伐。

4.“外经贸发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.91分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧盯重点涉外贸企业，强化精准服务，推荐瓮福化工上报稳外贸及外贸转型升级项目，争取中央外经贸发展专项资金30万元；进一步推动县域外贸高质量发展。

5.“电商产业园运营资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.12分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥电商产业园的引领带动孵化培育作用，动员、引导11家传统企业转化为电商企业并入驻电商产业园，电商产业园入驻率达100%。

6.“市场建设服务中心经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：。保障市场建设服务中心人员经费及社保缴费的缴纳。保障市场建设服务中心职能的有效开展。

7.“县域商业体系规划费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合县情编制《永昌县县域商业体系建设规划》。

8.“乡村振兴衔接资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极培育乡村电商人才，立足资源禀赋，依托特色产品，助推乡村振兴“加速跑”。

9.“白烟墩农场运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.93分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：白烟墩农场经费保障农场工作人员日常工资及社保缴费，保障农场基础设施维护及运行。 

10.“四月八”民俗文化节活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧盯“四月八”重点消费节点，开展的特色商品展销会活动客流量达50万人次，带动消费4500 余万元，使餐饮业、住宿业营业额同比增长 20%、80%以上，为县域经济、市井烟火拉高了人气，实现了拉动消费和服务民生双丰收。

三、部门重点绩效评价结果

我单位通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，强化管理。对项目的运行按照内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，对项目资金的支出均按照我单位财务管理制度执行。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.永昌县商务局决算公开表.xlsx

          2.  商务局2024年度部门(单位)预算执行情况绩效自评报告(参考提纲).docx

          3.永昌县商务局项目支出绩效自评表.xlsx