中共永昌县委社会工作部2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的决策部署及省委、市委、县委相关工作要求，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻落实国家关于社会工作的法律法规、方针政策和决策部署。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委社会工作部属于县委工作部门，一级预算单位，内设3个股室，主要是以下职能股室：办公室、基层治理和志愿服务室、“两新”工委和行业协会商会工作室。核定行政编制6名，设部长1名、副部长2名。实际配置行政编制6名，其中，部长1名、副部长2名。

（二）直属事业单位

县委社会工作部下属事业单位1个：永昌县社会工作服务中心为股级建制公益一类事业单位，隶属于中共永昌县委社会工作部管理，核定事业编制5名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算107.94万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算107.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入107.94万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算107.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出106.16万元，占98.35%；项目支出1.78万元，占1.65%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出107.94万元，包括：一般公共服务支出85.05万元、社会保障和就业支出9.64万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出7.79万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出106.16万元（县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，所以无法与上年数据对比）。

其中：人员经费支出90.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.78万元，（县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，所以无法与上年数据对比）。

保障运转经费1个，离任居委会干部生活补助1.78万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（20139）行政运行（2013901款）2025年预算数为83.27万元，一般行政管理事务（2013902）2025年预算1.78万元，（县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，所以无法与上年数据对比）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。（县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，所以无法与上年数据对比）。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.65万元。（县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，所以无法与上年数据对比）。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.59万元，其中：政府采购货物预算1.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.59万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

县委社会工作部于2024年5月31日成立，同年7月建立预算单位，未开展预算绩效管理工作。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共永昌县委社会工作部

2025年1月21日

附表1：2025年单位预算公开表（中共永昌县委社会工作部）.xlsx

附表2：2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表（中共永昌县委社会工作部）.xlsx

附表3：永昌县2025年单位政府采购预算表（中共永昌县委社会工作部）.xlsx