2024年度永昌县纪委监委决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、总支、支部，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省市委、省市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改本级纪检监察工作相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构、县属企业纪检监察机构有关组织建设工作；负责纪检监察干部教育培训工作等。

8.完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

9.在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作，负责巡察整改工作的日常监督。

二、机构设置

县纪委监委机关设下列内设机构：办公室(组宣室)、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室（县委反腐败协调小组办公室）、纪检监察一至四室、案件审理室，股级事业单位永昌县纪委监委综合服务中心。另外，县纪委监委派出4个派驻纪检监察组，其人员、资产归县纪委机关管理。县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作部门，其人员工资、办公经费、资产由县纪委机关管理。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1111.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少158.75万元，下降12.50%，主要原因是项目类资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1086.26万元,其中：财政拨款收入1086.26万元,占100.00%，与上年相比减少27.53万元，主要原因是项目类资金减少。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1111.36万元,其中：基本支出1011.40万元,占91.01%；项目支出99.96万元,占8.99%。本部门2024年度年末结转和结余0万元，与上年相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1111.36万元。与上年相比,各减少158.75万元，下降12.50%。主要原因是项目类资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1111.36万元,较上年决算数减少158.75万元，下降12.50%。主要原因是项目类资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1111.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出849.80万元,占76.47%；社会保障和就业支出139.19万元,占12.52%；卫生健康支出52.93万元,占4.76%；住房保障支出69.43万元,占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.87万元,支出决算为1111.36万元,完成年初预算的114.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为748.34万元,支出决算为849.80万元,完成年初预算的113.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，生活补助类资金年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.16万元,支出决算为139.19万元,完成年初预算的137.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员职业年金记实部分未列入预算。

3．卫生健康支出年初预算数为57.51万元,支出决算为52.93万元,完成年初预算的92.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员医保类社保缴纳基数调减。

4．住房保障支出年初预算数为62.86万元,支出决算为69.43万元,完成年初预算的110.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加了住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.40万元。其中：

人员经费890.30万元,较上年决算数增加23.43万元，增长2.70%,主要原因是人员增加，工资福利类支出增加。人员经费用途主要包括基本工资272.46万元、津贴补贴191.87万元、奖金156.88万元、绩效工资5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.75万元、职业年金缴费28.84万元、职工基本医疗保险缴费34.08万元、公务员医疗补助缴费15.29万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金69.43万元、退休费25.55万元、生活补助0.72万元、 退休人员医疗费补助3.55万元、人员奖励金1.8万元。

公用经费121.10万元,较上年决算数增加41.12万元，增长51.42%,主要原因是人员经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费35.55万元、印刷费0.78万元、水费0.37万元、电费1.9万元、差旅费20.14万元、维护费4.9万元、工会经费4.97万元、福利费6.94万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用43.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,与上年相比无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出,较上年决算数减少0.60万元，下降20.00%,主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）事项；较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出；较上年决算数减少0.60万元，下降20.00%,主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生公务车购置业务；较上年决算数持平,主要原因是本单位未发生公务车购置业务。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出；较上年决算数减少0.60万元，下降20.00%,主要原因是落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格履行公务接待相关规定，公务接待由机关事务局统一接待，本年度本单位无其他需要接待的事项；较上年决算数持平,主要原因是本单位严格履行公务接待相关规定，公务接待由机关事务局统一接待，本年度本单位无其他需要接待的事项。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2024年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均运行维护费2.4万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出121.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加41.12万元，增长51.42%,主要原因是人员经费标准提高。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14.41万元,其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额14.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.21万元,占政府采购支出总额的91.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金99.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对纪检监察办案经费、巡察工作经费、永昌县红色清廉教育基地布展项目等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出99.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算支出总计1111.36万元，其中：基本支出1011.4万元，占总支出的91%；项目支出99.96万元，占总支出的9%，全年执行率96.84%。年度预期目标：一是保障县纪委监委人员正常办公，履行职责；二是保障县纪委监委机关办公、办案所需设施设备；三是保障县纪委监委正常履行监督、执纪、问责职责和监督、调查、处置职责；四是保障县委巡察办正常开展各类巡查工作。五是做好全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设，做好纪检监察干部教育培训工作。六是组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映纪检监察办案经费、巡察工作经费、永昌县红色清廉教育基地布展项目等7个项目绩效自评结果。

项目1：永昌县红色清廉教育基地布展项目

1.项目支出预算执行情况。2024年收入12.95万元，支出12.95万元，全年预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：秉承“红廉相融、以廉为主”的理念，采用问题引导式教学模式，实现宏观视域与微观视角的叠加。打造常设化教育实践平台。传播红色文化、传承廉洁基因、弘扬清风正气。项目建成后，将充分配合全县已有的廉政教育资源，使教育活动从过去的“听”和“看”，延伸到“思”和“悟”，让党员干部心中有榜样的引领、有警示的尺子，进一步增强广大党员干部廉洁从政意识和纪法观念，筑牢思想防线，守住廉洁底线，营造清正廉洁的干事创业氛围。完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，完成各项指标预期目标。

项目2：永昌县红色清廉教育基地室外门头改造工程及室内附属设施项目

1.项目支出预算执行情况。2024年收入13.59万元，支出13.59万元，全年预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：坚持从永昌实际出发，充分依托红西路军永昌战役纪念馆、指挥部旧址、战斗遗址等红色资源，深入挖掘革命先辈的廉洁事迹和崇高品格，将廉洁教育寓于红色教育之中，传承廉洁基因，弘扬廉洁文化。完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，完成各项指标预期目标。

项目3：2024年巡察工作经费

1.项目支出预算执行情况。2024年收入20万元，支出18.04万元，全年预算执行率90.19%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述，坚持中央巡视工作方针，坚守政治定位，聚焦政治责任，强化政治监督，为全面建设社会主义现代化幸福美好新永昌提供坚强政治保障。完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，完成各项指标预期目标。

项目4：2024年纪检监察办案经费

1.项目支出预算执行情况。2024年收入20万元，支出10.28万元，全年预算执行率51.4%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：强化执纪问责，推动整改落实，坚持问题线索台账管理、集中管理、动态管理，对受理的问题线索及时分办、移送，跟踪抓好线索办理，着力锻造政治过硬、本领高强、纪律严明、作风优良的纪检监察铁军。基本完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，基本完成各项指标预期目标。

项目5：5.21专案办案经费

1.项目支出预算执行情况。2024年收入30万元，支出25.1万元，全年预算执行率83.65%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：保障“5.21”专案查办案件工作顺利进行。完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，完成各项指标预期目标。

项目6：2023年中央纪检监察转移支付资金

1.项目支出预算执行情况。2024年收入13万元，支出13万元，全年预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：进一步完善更新办案设备，加快县纪委监委信息化建设。完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，完成各项指标预期目标。

项目7:2024年中央纪检监察转移支付资金

1.项目支出预算执行情况。2024年收入19万元，支出0万元，全年预算执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年度总体目标：解决作风建设和专项整治、做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治经费保障，重点用于维护信息化建设和运维方面。未完成全年预期目标。

3.各项指标完成情况分析。从4个一级指标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和10个二级指标以及10个三级指标方面，基本完成部分指标预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

一方面该项目资金预期目标设置切合工作实际需要，因该项目政府采购系统与一体化系统对接中未实现采购计划与下达指标挂接，政府采购手续无法办理，设备采购计划未能实现；另一方面县纪委监委启动了“5·21”专案和“11.06”专案，所需办案经费向县级财政提出申请，但县级财政困难暂未解决资金申请问题，县纪委监委为保障案件办理工作顺利开展，计划将中央纪检监察转移支付剩余资金用于弥补办案经费不足部分。后期因申请的办案经费到位，在综合考虑资金性质后，最终使用了县级拨付的办案经费，从而导致2024年中央纪检监察转移支付资金结余。

下一步，我委将继续高度重视，积极与县财政对接，认真按照财经法规和相关制度完成预算执行，确保项目资金发挥最大效益。

三、部门重点绩效评价结果

一是保障纪委监委机关和县委巡察办2个机关工作人员正常开展工作。二是保障全县监督检查工作落实落细、对全县党风廉政建设和反腐败工作进行全面安排部署，逐级落实责任。三是加强执纪监督，净化社会环境，维护正常营商秩序，营造风清气正、公平正义的良好社会氛围，促进经济高质量发展。四是提高巡察监督的质量，提升精准发现问题能力，巡察跟踪督促形成长效机制，建立健全巡察工作格局，精准开展巡察，充分发挥全面从严治党利剑作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

永昌县纪委监委2024年决算公开表.xlsx
永昌县纪委监委2024年项目及部门整体支出绩效自评表.xls
永昌县纪委监委2024年预算执行情况绩效自评报告.docx