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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县人民医院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
永昌县人民医院贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担省内医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高;开展对外交流和区域合作;承担市、县重大活动医疗保障任务;支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;承担省、市、县卫生健康部门交办的其他事项。
二、机构设置
永昌县人民医院设置院办公室、医务科、财务科、总务科、稽核科、总务科、设备科、医保科、绩效办、公卫科、信息科、护理部、人事科、体检中心、供应室、高压氧治疗中心；检验科、放射科、超声科、心电图室、药械科；内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、手术室、口腔科、眼科、康复科、糖肾科、透析中心、感染科、重症医学科、急诊科、介入导管室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有“政府性基金预算财政拨款收入支出”,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有“国有资本经营预算财政拨款支出”,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为15113.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少6960.26万元，下降31.53%，主要原因本年度财政拨款资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14809.33万元,其中：财政拨款收入3430.30万元,占23.16%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入11379.04万元,占76.84%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计14537.20万元,其中：基本支出12812.42万元,占88.14%；项目支出1724.78万元,占11.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3430.30万元。与上年相比,各减少6213.61万元，下降64.43%。主要原因是财政拨款项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3430.30万元,较上年决算数增加228.89万元，增长7.15%。主要原因是人员增加及政策性调资，导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3430.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.15%；社会保障和就业支出868.73万元,占25.33%；卫生健康支出2556.56万元,占74.53%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1908.30万元,支出决算为3430.30万元,完成年初预算的179.76%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增党员干部教育培训经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为496.08万元,支出决算为868.73万元,完成年初预算的175.12%,决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险和职业年金。
3．卫生健康支出年初预算数为1412.22万元,支出决算为2556.56万元,完成年初预算的181.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2440.07万元。其中：
人员经费2440.07万元,较上年决算数增加136.90万元，增长5.94%,主要原因是人员增加及政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、生活补助、奖励金、取暖补助等。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无公用经费支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于院前急救车辆。单价100万元(含)以上设备23台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金990.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出990.23万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度预算资金总体执行情况良好，预算执行率较高，有效保障了机构正常运转和各项工作的顺利开展。项目资金的使用基本达到了预期目标，在提升党员干部素质、改善民生、推进医疗卫生体制改革等方面取得了积极成效。
二、绩效自评结果（见附件）
我部门在2024年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。
1.“党员干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年年底业务综合楼已建成投入使用，购置心理门诊的心理CT一套，对干部的心理健康关注度有所提高。发现的主要问题及原因：缺乏长期跟踪反馈机制，对干部心理健康水平提升的持续性效果评估不足。下一步改进措施：开展干部心理健康状况回访，监测服务效果，及时调整优化服务策略。
2.“万名低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.31万元,执行数为3.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年共完成37人，提高患者复明率，减轻低保困难老年人经济负担。发现的主要问题及原因：部分偏远乡镇宣传覆盖不足。下一步改进措施：加大宣传力度，例如发放宣传手册等。
3.“县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为43.83万元,执行数为43.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助资金全部用于弥补取消药品加成后的收入缺口，就诊次均费较上年有所下降，有效减轻患者药费负担，更好的满足老百姓对健康的需求，。发现的主要问题及原因：绩效指标量化程度不足，“就诊次均费下降”未明确具体幅度，难以精准衡量减负效果。下一步改进措施：细化绩效目标量化指标，明确次均药费、次均总费用下降的具体百分比。
4.“中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息管理系统进行升级，数字化管理水平有所提升；全年购置救护车7辆，院前急救能力明显提升；全面提升医院综合服务能力，使患者得到更好的诊疗体验服务。发现的主要问题及原因：信息管理系统升级后，部分人员操作熟练度不足，系统功能未完全发挥应用效能。下一步改进措施：针对信息管理系统使用，组织开展岗位适配性培训，或编制操作手册。
5.“基本公共卫生服务中央和省级补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年有效开展了职业病监测工作，做到应监尽监，有利于劳动者生活环境的改善和保护，减少职业病发生风险。发现的主要问题及原因：监测覆盖范围存在短板，部分中小企业、偏远地区及新兴行业劳动者纳入监测不足。下一步改进措施：加大对中小企业、偏远地区及新兴行业的监测投入，实现重点人群应监尽监。
6.“重大传染病防控经费（预算）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为12.15万元,执行数为12.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展对艾滋病和结核病的检测，扩大诊疗覆盖面，提高发现率，及时发现感染患者，提升诊疗率，提高群众健康水平。。发现的主要问题及原因：一是重点人群宣传教育覆盖面有限，对流动人口、老年人群体等高危人群的针对性宣传不足，导致主动检测意愿不强。下一步改进措施：创新宣传教育方式，结合微信公众号、短视频平台等新媒体开展精准宣传，针对流动人口、老年人等群体开展入户宣传和健康咨询服务。
7.“新冠患者救治费用县级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.85分。项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实现补助人次79人，总计支出9.2万元，有效减轻患者诊疗负担。。发现的主要问题及原因：部分患者对补助政策知晓率低。下一步改进措施：通过医院官网、短视频平台宣传政策。
8.“疫情防控经费（新冠感染医疗救治设施设备采购）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为709.64万元,执行数为709.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年购置设备2098台，有效提升医疗诊疗水平，为患者提供更好的医疗服务。发现的主要问题及原因：一是部分设备使用率未达预期，主要原因是人员操作技能不足，设备使用培训覆盖不全面。下一步改进措施：开展分批实操培训，提升人员使用能力。
9.“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化传染病监测预警软件配置，提升监测水平，提高预警准确率。发现的主要问题及原因：卫生健康人才对优化后软件的高级功能掌握不足。下一步改进措施：增加软件高级功能应用、预警模型原理及参数优化等深度培训内容。
三、部门重点绩效评价结果
我院通过开展绩效考评工作，部门绩效目标达成显著，财政性资金绩效管理水平得到全面提升，资金使用效益与效率明显改善，为公立医院运营管理提供了有效支撑。严格遵循“以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出”原则，经费管理规范有序：人员经费按实际需求保障，公用经费按定额标准执行，专项经费按计划精准安排，确保资源配置科学合理。财政资金绩效管理水平显著提升，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大调动了加强资金使用管理的主动性与责任感。强化了“以绩效为导向”的资金使用管理理念，推动管理方式从“合规性”向“效益性”转变。构建并优化了财政性资金绩效评价机制，形成“目标-执行-结果”的闭环管理思路，为资金使用效益提升提供制度保障。通过系列措施，资金使用效益更加明显，使用效率显著提高，财政资源得到高效配置，有力支持了公立医院核心业务开展与公益职能履行。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
