永昌县机关事务服务中心2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责县级指定公务、商务往来人员的接待服务工作；

2、做好有关单位重要会议、重要活动的保障服务工作；

3、负责县级公务车辆的统一管理和保障服务；

4、审核公务用车的编制、配备、更新、报废事项；

5、负责全县承办重大公务活动的车辆保障服务工作；

6、负责集中办公区域、会务中心维护及统一调配工作；7、推进、指导全县公共机构节能工作；

8、负责县直机关、事业单位商品及服务的政府集中采购代理工作；

9、负责集中办公区域卫生、绿化、美化及安全保卫工作；

10、负责县委、县政府机关食堂的服务保障工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县机关事务服务中心属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，主要有以下职能股室：

1、办公室（纪检监察室）

2、接待中心

3、车辆管理服务室

4、公共机构节能室

5、后勤服务中心

6、政府集中采购代理中心

（二）参照公务员法管理单位

本单位属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1323.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1323.64万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加505.13万元，增长61.71%，增长的主要原因是:本年度安排至我单位的项目金额有所增加。包括：

一般公共预算收入1323.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1323.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出438.41万元，占33.12%；项目支出885.23万元，占66.88%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1323.64万元，包括：一般公共服务支出1244.21万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出46.02万元、卫生健康支出21.46万元、住房保障支出11.95万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出438.41万元，比2024年预算减少20.59万元，减少4.49%，减少的主要原因是2025年本单位不用预算临时工工资，由县人社局统一预算发放。

其中：人员经费支出184.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出253.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算885.23万元，比2024年预算增加525.73万元，增长146.24%，增长的主要原因是:本年度安排至我单位的项目金额有所增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是公务接待费120万元；写字楼管理服务运行费100万元；2024-2025年采暖期办公用房采暖费665.2277万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共预算财政支出2025年预算数为1323.64万元， 比2024年预算增加505.13万元，增长61.71%，增长的主要原因是本年度安排至我单位的项目金额有所增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。2025年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费120万元，与2024年公务接待费持平。2025年计划公务接待费用控制在600批次、12000人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费180万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费180万元），与2024年公务用车购置及运行维护费持平。

“三公”经费预算300万元，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费253.91万元，比2024年预算减少36.77万元。减少12.65%，减少的主要原因是2025年本单位不用预算临时工工资，由县人社局统一预算发放。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额151.88万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150.53万元。

2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.08万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1781.93万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车62辆，价值1420.05万元。单价20万元以上的设备价值991.36万元。

2025年拟采购固定资产约12.24万元。主要为计算机设备、办公家具、办公设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：公务接待费

2.项目实施主体：永昌县机关事务服务中心

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期为12个月，计划2025年内完成。

4.年度预算安排：120万元

5.项目概括：公务接待费主要用于涵盖因公务活动而产生的餐饮、住宿、会议等相关费用。

6.项目总目标：及时做好接待服务工作。

7.项目立项依据：无

8.项目绩效：及时做好接待服务工作。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目11个，压减率78.57%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18 个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县机关事务服务中心2025部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县机关事务服务中心2025年部门预算整体目标及项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县机关事务服务中心2025年单位政府采购预算表.xlsx