2024年度永昌县第二中学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。     

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

6.按照课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

二、机构设置

永昌县第二中学部门预算属二级预算单位。具体如下：学校内设教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、团委。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2761.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少261.68万元，下降8.66%，主要原因是本年度调出12人，退休1人；永昌一中和永昌二中融合办学，秋学期二中停招学生。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2748.86万元,其中：财政拨款收入2736.62万元,占99.55%；事业收入12.24万元,占0.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2756.93万元,其中：基本支出1347.29万元,占48.87%；项目支出1409.64万元,占51.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2736.62万元。与上年相比,各减少244.05万元，下降8.19%，主要原因是本年度调出12人，退休1人；永昌一中和永昌二中融合办学，秋学期二中停招学生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2736.62万元,较上年决算数减少244.05万元，下降8.19%。主要原因是本年度调出12人，退休1人；永昌一中和永昌二中融合办学，秋学期二中停招学生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2736.62万元，主要用于以下方面：教育支出2338.35万元,占85.45%；社会保障和就业支出220.29万元,占8.05%；卫生健康支出80.02万元,占2.92%；住房保障支出97.97万元,占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432.88万元,支出决算为2736.62万元,完成年初预算的190.99%。其中：

1．教育支出年初预算数为966.97万元,支出决算为2338.35万元,完成年初预算的241.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了宿舍楼及食堂建设项目和教学楼维修加固项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为261.38万元,支出决算为220.29万元,完成年初预算的84.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出12人，退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为99.81万元,支出决算为80.02万元,完成年初预算的80.17%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出12人，退休1人。

4．住房保障支出年初预算数为104.72万元,支出决算为97.97万元,完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出12人，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.98万元。其中：

人员经费1271.93万元,较上年决算数减少224.46万元，下降15.00%,主要原因是本年度调出12人，退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费55.05万元,较上年决算数减少57.24万元，下降50.97%,主要原因是本年度调出12人，退休1人；永昌一中和永昌二中融合办学，秋学期二中停招学生。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.37万元,其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4500.00元,占政府采购支出总额的32.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,二级项目1个，涉及资金747.4万元,占一般公共预算项目支出总额的53.02%。组织对“宿舍楼及食堂建设项目”、“班主任费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出747.4万元。从评价情况来看,我校根据县财政要求及我校工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“宿舍楼及食堂建设项目”、“班主任费”等2个项目绩效自评结果。

1.“宿舍楼及食堂建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为745万元,执行数为745万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过专项工作的开展，完成了全部项目建设内容，验收合格并交付使用；完成了该项目的财政审核和结算，较好地完成了2024年的绩效目标任务。二是该项目目标年初设置总目标值90分，整体绩效目标自评90分，总体评价为优秀。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中未发现问题，不存在偏离绩效目标情况。下一步改进措施：在以后该类绩效目标设置时要更进一步的具体化。

2.“班主任费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.86分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过专项工作的开展，实现项目工作的持续安全稳定；落实学校工作的快速发展，较好地完成了2024年的绩效目标任务；二是该项目目标年初设置总目标值90分，整体绩效目标自评71.86分，总体评价为中等。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标评分中的失分的主要原因是成本指标和产出指标失分，年初成本指标和产出由教育局统一设置了年度指标值，具体到学校有些指标值用不到。下一步改进措施：以后我们在该类绩效目标设置时要更进一步的量化和细化。

三、部门重点绩效评价结果

我部门绩效评价结果详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县第二中学部门决算公开表.xlsx

附件2：2024年度永昌县第二中学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县第二中学绩效自评工作总结.docx