2024年度永昌县农村合作经济经营服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                 第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县农村合作经济经营服务中心是县农业农村局下属的财政全额拨款的事业单位，单位主要职能为：宣传党和国家有关农村基本经营制度、农村经营体制机制、农村土地承包、农村集体“三资”管理、农业新型经营主体，休闲农业等方面的政策和法律法规；负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计监测工作，贯彻国家、省、市农村产权交易的法律法规和方针政策；为各类农村产权依法流转交易提供服务平台，组织发布全县农村产权交易和农村产权交易项目公告等相关信息；组织开展农村承包土地的经营权及农村集体经营性资产等方面的流转转让交易活动；组织农村集体资产产权、设施农牧业产权等农村产权交易工作；配合主管部门做好农村宅基地改革、管理和服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县农村合作经济经营服务中心是永昌县农业农村局下属事业单位，二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为690.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.19万元，下降5.24%，主要原因是本单位2024年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计690.18万元,其中：财政拨款收入690.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计690.18万元,其中：基本支出183.46万元,占26.58%；项目支出506.72万元,占73.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为690.18万元。与上年相比,各减少38.19万元，下降5.24%，主要原因是本单位2024年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出690.18万元,较上年决算数减少38.19万元，下降5.24%。主要原因是本单位2024年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出690.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.58万元,占5.45%；卫生健康支出9.54万元,占1.38%；农林水支出631.42万元,占91.49%；住房保障支出11.64万元,占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.18万元,支出决算为690.18万元,完成年初预算的422.95%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为22.60万元,支出决算为37.58万元,完成年初预算的166.30%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金进行了清算，补发了退休养老金。

2．卫生健康支出年初预算数为11.44万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的83.34%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，人员变动，社保费减少。

3．农林水支出年初预算数为117.03万元,支出决算为631.42万元,完成年初预算的539.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年度向上争取了上级专项资金。

4．住房保障支出年初预算数为12.11万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的96.11%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，人员变动，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.46万元。其中：

人员经费170.36万元,较上年决算数增加9.63万元，增长5.99%,主要原因是退休人员养老金进行了清算，补发了退休养老金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.10万元,较上年决算数增加6.71万元，增长105.03%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少58.49万元，下降99.08%,主要原因是上年度有高素质农民培训项目资金，因此培训费下降比例大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.09万元,其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额5.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.49万元,占政府采购支出总额的88.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目无。组织对“2024年高素质农民培育项目”“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金合作社第一批项目”“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金合作社第二批项目”“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金家庭农场项目”“2024年省级农村土地经营权流转以奖代补项目”“2024年农村集体产权制度改革项目”“2024年农村土地仲裁工作经费”“农村集体经济审计工作经费”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出690.18万元,从评价情况来看,7个项目评价结果为“优”，1个项目2024年高素质农民培育项目因培训任务未全部完成，资金未全部支出，评价结果为“良”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年高素质农民培育项目”“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金合作社第一批项目”“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金合作社第二批项目”“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金家庭农场项目”“2024年省级农村土地经营权流转以奖代补项目”“2024年农村集体产权制度改革项目”“2024年农村土地仲裁工作经费”“农村集体经济审计工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金第一批合作社项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过中央财政扶持农民专业合作社项目的实施，促进了农业转型升级，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，有效提升了合作社联农带农能力。    

2.“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金第二批合作社项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过中央财政扶持农民专业合作社项目的实施，促进了农业转型升级，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，有效提升了合作社联农带农能力。

3.“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金家庭农场项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目资金主要用于补助家庭农场生产技能和市场经营管理培训、基础设施建设、品牌建设、农用设施设备购置、引进新品种、购买生产资料(不超过项目资金的20%)和开展市场营销等建设内容。通过项目建设，促进农业转型升级，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，提升带动能力。

4.“2024年省级农村土地经营权流转以奖代补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目扶持，一是促进规模化经营。适度的土地流转规模经营，防止了土地的掠夺式经营，提升了土地增值空间，使原本细碎、分散的土地连片集中，实现了土地资源的合理利用和优化配置，提高了土地利用率和产出率。二是调动种粮积极性。强化了政策保障措施，确保了粮食播种面积落地，调动了种粮的积极性，为提高粮食产业及蔬菜产业高质量发展，提供了保障。三是带动增加农民收入。经营主体按照依法、自原、有偿原则进行农村土地经营权流转，扎实有序推进土地规模经营，使原来单一的种植收入变为土地流转收入、务工收入等，有效地带动了周围农户，增加了农民收入。

5.“2024年省级农村集体产权制度改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为50万元,执行数为41.91万元,完成预算的83.82%。项目绩效目标完成情况：进一步深化农村集体产权制度改革，以农村集体经济组织与村民委员会账务分设为基础，依托“银农直连”非现金结算系统，规范财务审批管理，提升农村集体财务管理信息化水平，充分发挥村股份经济合作社功能作用，探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济。

6.“2024年农村土地仲裁工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我县农村土地承包经营调解仲裁工作正常开展提供了保障。一是举办了全县农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训班，二是加大纠纷调处力度，及时化解农村土地承包经营纠纷矛盾，切实维护农民的合法权益，使农村土地承包经营纠纷调处工作更上一个新台阶。

7.“农村集体经济审计工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了农村集体经济组织“三资”专项审计工作。

8.“2024年高素质农民培育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.86分。项目全年预算数为20万元,执行数为8.4万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过培训，进一步促进了我县高素质农民的带贫益贫能力和创新发展生产服务能力，为我县培育出了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为乡村振兴战略全面实施奠定了坚实的基础。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：永昌县农村合作经济经营服务中心2024年决算公开附表.xlsx

                         永昌县农村合作经济经营服务中心2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

                         永昌县农村合作经济经营服务中心2024年绩效自评报告.pdf