2024年度永昌县第七中学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县第七中学是永昌县财政局全额拨款事业单位，主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

二、机构设置

永昌县第七中学内设6个处室，分别是党政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3932.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.67万元，增长1.20%，主要原因是工资正常晋升后，基本工资增加了15.18万元、奖金增加了15.17万元；其他收入（课后服务费）增加了16.32万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3932.65万元,其中：财政拨款收入3861.53万元,占98.19%；其他收入71.11万元,占1.81%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3932.65万元,其中：基本支出3751.26万元,占95.39%；项目支出181.39万元,占4.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3861.53万元。与上年相比,各增加30.35万元，增长0.79%。主要原因是工资正常晋升后，基本工资增加了15.18万元、奖金增加了15.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3861.53万元,较上年决算数增加30.35万元，增长0.79%。主要原因是工资正常晋升后，基本工资增加了15.18万元、奖金增加了15.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3861.53万元，主要用于以下方面：教育支出2917.07万元,占75.54%；社会保障和就业支出471.26万元,占12.20%；卫生健康支出204.56万元,占5.30%；住房保障支出268.64万元,占6.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3487.02万元,支出决算为3861.53万元,完成年初预算的110.74%。其中：

1．教育支出年初预算数为2535.11万元,支出决算为2917.07万元,完成年初预算的115.07%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金和部分补贴不包含在年初预算数中，其中：班主任津贴21万；项目资金181.39万；家庭经济困难学生补助21.72万；义务教育阶段经费补助中央资金157.86万。

2．社会保障和就业支出年初预算数为417.69万元,支出决算为471.26万元,完成年初预算的112.83%,决算数大于预算数的主要原因一是正常晋升工资后，养老保险缴费基数增大个人缴费增多；二是退休教师办理退休时，补缴一部分养老保险金。

3．卫生健康支出年初预算数为252.42万元,支出决算为204.56万元,完成年初预算的81.04%,决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调低，致医保缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为281.80万元,支出决算为268.64万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师办理退休后，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3680.15万元。其中：

人员经费3397.58万元,较上年决算数增加34.04万元，增长1.01%,主要原因是工资正常晋升后，基本工资增加了15.18万元、奖金增加了15.17万元。社会保障缴费增加了3.69万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费282.57万元,较上年决算数减少0.07万元，下降0.03%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费。

      七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于永昌县财政局全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出10.44万元,较上年决算数减少1.47万元，下降12.33%,主要原因是人员培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计106.17万元,其中：政府采购货物支出106.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额106.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额103.24万元,占政府采购支出总额的97.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆；单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金181.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位3个二级项目，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了项目自评，自评分都达到了良好的水平。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学生一体机购置项目、食堂改造和设备购置项目、智慧体育设备项目等3个项目绩效自评结果。

1.学生一体机购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标得分19.33分；二是产出指标得分37.34分；三是效益支出得分20分；四是满意度指标得分10分。

2.食堂改造和设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为50.62万元,执行数为50.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标得分19.3分；二是产出指标得分38.7分；三是效益支出得分18.66分；四是满意度指标得分10分。

3.智慧体育设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为64.77万元,执行数为64.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标得分19.89分；二是产出指标得分37.53分；三是效益支出得分19.35分；四是满意度指标得分9.9分。

三、部门重点绩效评价结果

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县第七中学部门决算公开表.xlsx

附件2：2024年度永昌县第七中学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县第七中学绩效自评工作总结.doc