2024年度永昌县第一高级中学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县第一高级中学是永昌县教育局下属事业单位，正科级建制，下设7个处室。

（一）党政办公室：负责做好处室协调、文秘工作、档案建设、人事职称、年度考核、会议安排、意识形态、舆情研判、教职工普法、精神文明建设、师德师风、评优评先、政治理论学习、教职工考勤统计、来访人员接待等工作。

（二）教务处：负责抓好教学管理，做好课程安排、教学质量督导、教学常规考核、考务工作；抓好教师管理，做好教师调配、考勤工作；抓好学科组管理，做好教师队伍建设工作；抓好教学功能室管理，做好教学辅助服务等工作。

（三）学生处：负责抓好学生德育、学风建设、法治教育、新生招录、学籍管理、公寓管理、学生资助、社会实践、家校联系工作；抓好班主任队伍建设及班级考核评价工作；做好校园文化建设工作；做好重大教育活动的设计与组织工作；做好高考报名、体检、志愿填报等工作。

（四）教科室：负责制定学校教育科研工作规划，抓好课题研究的实施与管理；组织各种综合性或专题性调查研究，收集整理资料，为领导决策提供依据；做好新高考综合改革和复习备考研究的相关工作；指导开展经验交流和学术交流工作，组织教学评议、教研交流，成果展示、教研信息报告会等教科研活动；做好教师培训、教师专业发展、语言文字规范性等工作。

（五）总务处：负责抓好校园规划、基本建设、物资采购、校产管理、财务管理、设施维护工作；抓好校园消防安全、财产安全、水电管理、饮食安全管理等工作。

（六）校安办：负责制定学校年度安全工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度；抓好学校师生的安全教育及矛盾纠纷排查，提高师生的安全意识；抓好综治维稳、门卫安保、应急管理、疫情防控、扫黑除恶、防范校园欺凌等工作，对发现的安全隐患及时报告、及时整改，积极创建平安校园；抓好学校宣传工作及舆情应对工作。

（七）南校区综合服务中心：负责南校区（高三年级）的设施、设备维护、校园消防安全、门卫安保、财产安全、水电管理、饮食安全、学生住宿等管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7224.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加2025.97万元，增长38.97%，主要原因是2024年度增加上级专项资金2281万元，且专项资金都在本年度实现了支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7224.61万元,其中：财政拨款收入6873.54万元,占95.14%；事业收入323.07万元,占4.47%；其他收入28.00万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7053.20万元,其中：基本支出4596.20万元,占65.16%；项目支出2457.00万元,占34.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6873.54万元。与上年相比,各增加2202.63万元，增长47.16%。主要原因是本年度增加改善普通高中办学条件专项资金2281万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6873.54万元,较上年决算数增加2202.63万元，增长47.16%。主要原因是本年度增加改善普通高中办学条件专项资金2281万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6873.54万元，主要用于以下方面：教育支出5711.80万元,占83.10%；社会保障和就业支出573.15万元,占8.34%；卫生健康支出256.98万元,占3.74%；住房保障支出331.61万元,占4.82%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4666.52万元,支出决算为6873.54万元,完成年初预算的147.29%。其中：

1．教育支出年初预算数为3255.06万元,支出决算为5711.80万元,完成年初预算的175.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加改善普通高中办学条件专项资金2281万元及普通高中国家助学金、免除家庭经济困难学生学杂费等资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为761.08万元,支出决算为573.15万元,完成年初预算的75.31%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的职业年金单位缴纳部分因政策的调整不再缴纳，故本年度社会保障和就业支出决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为310.75万元,支出决算为256.98万元,完成年初预算的82.70%,决算数小于预算数的主要原因是本年度到龄退休人员增多，二是年初预算的缴费基数大于实际执行的缴费基数，完成的实际缴纳数小于年初预算数，故决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为339.64万元,支出决算为331.61万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，新增人员的缴费低于本年度退休人员的基数，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4416.53万元。其中：

人员经费4111.03万元,较上年决算数减少223.32万元，下降5.15%,主要原因一是因政策的调整年初预算的职业年金单位部分不再缴纳，二是退休人员增多。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出和住房公积金的缴纳。

公用经费305.51万元,较上年决算数减少31.05万元，下降9.22%,主要原因是本年底实施的“智慧课堂项目”未完成建设，部分资金结转至2025年度。公用经费用途是保障学校的正常运转，主要用于教育教学费用的开支、教师培训，学校水、电暖正常运转的维修维护等开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出41.93万元,较上年决算数增加17.28万元，增长70.13%,主要原因是自2024年8月原永昌县第二中学和我校开始融合办学，融合办学后新增了约60名教师，又因为新高考的改革需要组织教师外出学习，故本年度培训费较上年度增加了70.13%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计274.97万元,其中：政府采购货物支出246.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.46万元。授予中小企业合同金额274.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额274.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时公务外出等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金2309.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对体育场看台维修维护、南校区安防设备采购项目、永昌一中标准化建设（一期）项目等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2309.76万元。

本年度，我校严格按照年初设定的绩效目标执行预算，各项支出均围绕学校教育事业的发展和改革进行，确保了教育资源的合理配置和有效利用。通过加强内部管理，优化支出结构，整体支出绩效得到了显著提升。在教育教学质量提升、学校安全管理、改善办学条件等方面均取得了显著成效，有效推动了学校教育事业的健康发展。总体来看，我部门本年度整体支出绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映体育场看台维修维护、南校区安防设备采购项目、永昌一中标准化建设（一期）项目等3个项目绩效自评结果。

（一）项目1：体育场看台维修维护费

1.项目支出预算执行情况。

该项目财政拨款3万元，资金拨付到位及时，资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照设置的产出指标，该项目完成了设定目标。

3.各项指标完成情况分析。

在各项指标完成情况分析中，我们重点关注了以下几个关键指标：一是产出指标，通过严格的财务管理制度，确保每一笔支出都符合相关政策法规，未出现违规使用资金的情况；二是维修后效果的满意度指标，通过学校对看台维修后使用效果的实地调研，收集师生对维修后的使用效果的反馈，结果显示满意度较高，有效保障了学校教学及其他活动的正常进行；三是效益指标，通过维修维护，改善了学校办学条件，实现了体育场的持续使用的目的。综上所述，该项目在各项指标上均表现出色，达到了预期效果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本项目目标达成。

（二）项目2：南校区安防设备采购项目

1.项目支出预算执行情况：该项目财政资金金额为25.76万元，实际支出25.76万元，执行率为100%。主要支出用于采购南校区安防监控设备。

2.总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标是按照教育局批复要求安防设备进行政府采购，数量及设备的参数要达到行业要求标准。

3.各项指标完成情况分析：设备验收合格率达到100%，设备正常运行率达到100%，高于目标值5个百分点，设备使用培训完成率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。下一步将加强设备维护管理，建立设备维护档案，定期对实训设备进行检查和维护，确保设备长期稳定运行。

（三）项目3：永昌一中标准化建设（一期）项目

项目支出预算执行情况：该项目财政资金金额为2281万元，实际支出2281万元，执行率为100%。主要支出用于永昌一中标准化建设（一期）。该项目一是完成对学生公寓的维修加固及校园的绿化，二是完成实验室、网络及监控、智慧黑板、广播、宿舍等设备的采购、安装及调试。

1.总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标是按照发改局批复要求成对学生公寓的维修加固及校园的绿化，完成实验室、网络及监控、智慧黑板、广播、宿舍等设备的采购、安装及调试。

2.各项指标完成情况分析：维修加固、设备验收合格率达到100%，设备正常运行率达到100%，高于目标值5个百分点，设备使用培训完成率100%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本项目目标达成。

三、部门重点绩效评价结果

学校将绩效自评结果作为改进学校财务预算管理和安排下一年度预算的重要依据。对于绩效评价结果为“优”和“良”的项目，在预算安排上给予优先支持，并总结经验加以推广；对于“中”和“差”的项目，深入分析原因，提出整改措施，整改不到位的将削减或取消下一年度预算。绩效自评结果将按照规定在学校官网进行公开，接受师生和社会监督，公开内容包括自评报告、项目绩效指标完成情况等。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县第一高级中学部门决算公开表.xlsx

附件2：2024年度永昌县第一高级中学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县第一高级中学绩效自评工作总结.pdf