永昌县红山窑镇人民政府2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律、法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本镇党员代表大会和人代会决议。

2、推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

3、制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设。

4、全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

5、组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网络建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

7、指导村民委员会依法自治，推动基层社会建设，指导和组织村民委员会及辖区单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

8、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

红山窑镇设下列内设机构，为股级建制;党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。

红山窑镇设下列事业单位:党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、为副科级建制;农业农村综合服务中心、为副科级建制、社会治安综合治理中心、为副科级建制，综合执法队，为正科级建制。

乡镇其他机构设置:设置红山窑镇人民武装部、红山窑镇人民代表大会办公室、红山窑镇财政所、乡镇纪委。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2388.388282万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2388.388282万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2388.388282万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算2388.388282万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出905.555908万元，占37.91%；项目支出1482.832374万元，占62.09%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2388.388282万元，包括：一般公共服务支出393.041679万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障就业支出93.0490190万元、卫生健康支出43.024696万元、农林水支出785.684773万元、自然资源海洋气象支出1008.627575万元,住房保障支出62.46054万元。具体安排情况如下详见单位预算公开表4,5,6,7）：

(一）基本支出

2025年基本支出905.555908万元，比2024年预算增加57.605908 万元，增长6.8%，增长的主要原因是工资调标及人员职级晋升，新增事业编8人，公务员2人。

其中：人员经费支出759.103855万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出146.452053万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1482.832374万元，比2025年预算减少835.887626万元，减少36%，减少的主要原因是2025年压减会议费、纪检经费、武装经费、国土综合整治与生态修复项目、第一批土地复垦和耕地保护项目。

保障运转经费24个，主要是项目1：2025年村干部工作报酬省级补助资金，项目2：2025年村干部工作报酬县级补助资金，项目3：2025年组干部工作报酬省级补助资金，项目4：2025年组干部工作报酬县级补助资金，项目5：2025年村务监督委员会主任误工补助，项目6：2025年村妇联主席工资（县级补助），项目7：2025年离任村干部生活补贴，项目:8：2025年村级办公经费省级补助资金，项目9：2025年村级办公经费县级补助资金，项目10：2025年村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套，项目11:2025年村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴，项目12:三供一业移交运行困难补助经费，项目13:县级三馆一站免费开放县级承担资金，项目14:农村税费改革转移支付列村级办公经费，项目15:水利发展资金，项目16:乡镇综合养老服务中心和村级幸福互助院建设配套资金，项目17:国土综合整治与生态修复项目，项目18:第一批土地复垦和耕地保护项目，项目19:新增建设用地有偿使用费切块资金，项目20:公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目），项目21:项目前期费，项目22：2025年农村税费改革转移支付列村组干部工作报酬，项目23：耕地开垦费切块资金，项目24：2025年农村税费改革转移支付列村级办公经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为14.25万元，比2024年预算数增加0.72万元，主要原因是本年公用经费上调。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为254.17万元，比2024年预算数下降35.6万元，主要原因是本年度人员减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为25.34万元，比2024年预算数增加1.69万元，主要原因是本年度公用经费上调。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为43.29万元，比2024年预算数增加4.31万元，主要原因是本年度公用经费上调。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2025年预算数为20万元，与2024年预算数相比无变化。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务其他发展与改革事务（款）支出2025年预算数为36万元，比2024年预算数增加36万元，主要原因是本年度增加了项目前期费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为10.3万元.

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2025年预算数为75.07万元，比2024年预算数增加10.95万元，主要原因是本年度基数调增。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.01万元，比2024年预算数增加0.15万元，主要原因是本年度基数调增.

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为6.6659万元，比2024年预算数增加6.6659万元，主要原因是本年度增加了山头庄村互助院建设项目。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.08万元，比2024年预算数减少2.33万元，主要原因是本年度基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.94万元，比2024年预算数减少1.09万元，主要原因是本年度基数调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为376.65万元，比2024年预算数增加75.59万元，主要原因是本年度基数调整，新增事业编人员8人。

14.水利（类）防汛（款）2025年预算数为39.8万元，比2024年预算数减少810.2万元，主要原因是本年度中央水利发展项目已完成项目建设95%，资金减少。

15.农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）2025年预算数为317.04万元，比2024年预算数增加8.14万元，主要原因是本年度村组干部工作报酬的调整。

16.农村综合改革（类）其他农村综合改革支出（款）2025年预算数为52.2万元，与2024年相比无变化。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.46万元，比2024年预算数增加9.08万元，主要原因是本年度基数的调整。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.5万元，与2024年相比无变化。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为2万元，比2024年预算数增加2万元，主要原因是本年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为1008.63万元，比2024年预算数减少899.19万元，主要原因是本年度国土综合整治项目已完工。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化，主要原因是我镇无“三公经费”。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化，主要原因是我镇无“三公经费”。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化，主要原因是我镇无“三公经费”。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少1.6万元，下降100%，下降的主要原因是过紧日子要求，压减2025年会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费178.77万元，较2024年预算增加48.55万元，增长37%，增长的主要原因是人员增加，公用经费调增。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额19.1556万元，其中：政府采购货物预算19.1556万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.1556万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2179.708177万元。其中：办公用房2980平方米，价值229.35万元。共有其他用车2辆，价值26.88万元。单价20万元以上的设备价值175.1329万元。2025年拟采购固定资产约 3.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：耕地开垦费切块资金

1、项目概况：红山窑镇2024年耕地地力提升改造项目涉及永昌县红山窑镇红山窑村1个行政村；项目区东邻永胜村，西毗土沟村，南接河沿子村，北靠山头庄村。项目区土地总面积530亩，项目实施可保障土地资源可持续利用，优化土地利用结构，促进土地集约利用，改善农业生产条件、保护和建设生态环境，促进农村经济发展等方面将发挥重要作用。

2、立项依据：永发改审字{2024}（383）号

《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》、《甘肃省土地开发整理项目管理办法》、《金昌市土地开发整理项目工作实施意见》及《金昌市人民政府办公室关于进一步加强土地综合整治实施管理工作的通知》

3、实施主体：永昌县红山窑镇人民政府

4、实施周期：严格按照批复规划设计进行施工建设，不得随意变更建设内容，确保在2025年10月底前完成建设任务。

5、实施计划：2025年10月底前完成建设任务。

6、年度预算安排：红山窑镇2024年耕地地力提升改造项目,建设规模530.0亩，总投资155万元.

7、预期总体目标：保障土地资源可持续利用，优化土地利用结构，促进土地集约利用，改善农业生产条件、保护和建设生态环境，促进农村经济发展等方面将发挥重要作用。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标24个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目67个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目67个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目88个，占本单位项目的

100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目88个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，单位整体支出1个，项目支出23个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金。2025年度增加部门预算项目1个，增长率4.2%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目25个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映人大的支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映政府办公室及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

17、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映党委办公室及相关机构的支出。

20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

21、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

22、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

24、公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

25、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

29、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务的支出。

32、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）:反映农村综合改革方面的支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转类奖补资金。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

41、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

42、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

46、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

47、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

46、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

49、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

50、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

51、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

52、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

53、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

54、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

55、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

56、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

57、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

58、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

59、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

60、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

61、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

62、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

63、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

64、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

65、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

66、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

67、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

68、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

72、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：部门预算公开表.xlsx

附件2：2025年部门预算项目支出绩效目标批复表.xlsx       

附件3：2025年政府采购预算表.xlsx

                                                                                                                   永昌县红山窑镇人民政府

                                                                                                                        2025年1月25日