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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县草原工作站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担全县草原保护、改良、建设规划、计划并组织实施，监测草原生态，训话推广优良牧草，为草原监理、实施草畜平衡、保护改良草原提供技术支持；负责防火巡护、火源管库、防火设施建设等工作；负责草地鼠虫害预测预报、监测和防治管理等工作。
二、机构设置
永昌县草原工作站是永昌县自然资源局下属二级参公事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,299.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 712.35 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 543.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,299.50 | 本年支出合计 | 57 | 1,299.50 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,299.50 | 总计 | 60 | 1,299.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,299.50 | 1,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 712.35 | 712.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 712.35 | 712.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110405 | 草原生态修复治理 | 700.70 | 700.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 543.60 | 543.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 543.60 | 543.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130236 | 草原管理 | 420.27 | 420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,299.50 | 114.54 | 1,184.96 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.72 | 30.72 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.16 | 16.16 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | ||||
20808 | 抚恤 | 7.00 | 7.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.00 | 7.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.41 | 1.41 | ||||
211 | 节能环保支出 | 712.35 | 712.35 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 712.35 | 712.35 | ||||
2110401 | 生态保护 | 11.65 | 11.65 | ||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 700.70 | 700.70 | ||||
213 | 农林水支出 | 543.60 | 71.00 | 472.61 | |||
21302 | 林业和草原 | 543.60 | 71.00 | 472.61 | |||
2130201 | 行政运行 | 71.00 | 71.00 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 48.34 | 48.34 | ||||
2130236 | 草原管理 | 420.27 | 420.27 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,299.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.72 | 30.72 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.99 | 6.99 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 712.35 | 712.35 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 543.60 | 543.60 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.83 | 5.83 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,299.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,299.50 | 1,299.50 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,299.50 | 总计 | 64 | 1,299.50 | 1,299.50 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,299.50 | 114.54 | 1,184.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.72 | 30.72 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.16 | 16.16 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | |
20808 | 抚恤 | 7.00 | 7.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.00 | 7.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.41 | 1.41 | |
211 | 节能环保支出 | 712.35 | 712.35 | |
21104 | 自然生态保护 | 712.35 | 712.35 | |
2110401 | 生态保护 | 11.65 | 11.65 | |
2110405 | 草原生态修复治理 | 700.70 | 700.70 | |
213 | 农林水支出 | 543.60 | 71.00 | 472.61 |
21302 | 林业和草原 | 543.60 | 71.00 | 472.61 |
2130201 | 行政运行 | 71.00 | 71.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 48.34 | 48.34 | |
2130236 | 草原管理 | 420.27 | 420.27 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.83 | 5.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.83 | 5.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 74.97 | 302 | 商品和服务支出 | 10.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.34 | 30201 | 办公费 | 2.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.39 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.76 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.46 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 104.30 | 公用经费合计 | 10.24 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据）
公开07表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据）
公开08表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据）
公开09表 | ||
单位：永昌县草原工作站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1299.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加600.67万元，增长85.95%，主要原因是本年度项目收入较上年增加，主要包括2022年草原植被恢复费、2023年第一批和第二批草原植被恢复费、2024年草原有害生物防治项目资金等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1299.50万元,其中：财政拨款收入1299.50万元,占100.00%
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1299.50万元,其中：基本支出114.54万元,占8.81%；项目支出1184.96万元,占91.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1299.50万元。与上年相比,各增加600.67万元，增长85.95%。主要原因是本年度项目收入支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1299.50万元,较上年决算数增加600.67万元，增长85.95%。主要原因是本年度项目支出较上年增加，主要项目支出为2022年草原植被恢复费、2023年第一批和第二批草原植被恢复费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1299.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.72万元,占2.36%；卫生健康支出6.99万元,占0.54%；节能环保支出712.35万元,占54.82%；农林水支出543.60万元,占41.83%；住房保障支出5.83万元,占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.78万元,支出决算为1299.50万元,完成年初预算的779.16%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为30.23万元,支出决算为30.72万元,完成年初预算的101.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加2人。
2．卫生健康支出年初预算数为7.37万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的94.90%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数较预算时降低。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为712.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2022年草原植被恢复费等项目未纳入年初预算。
4．农林水支出年初预算数为123.40万元,支出决算为543.60万元,完成年初预算的440.51%,决算数大于预算数的主要原因是2023年草原植被恢复费、中央林业草原改革发展资金等未纳入年初预算。
5．住房保障支出年初预算数为5.78万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.54万元。其中：
人员经费104.30万元,较上年决算数增加16.61万元，增长18.94%,主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、社会保障缴费等。
公用经费10.24万元,较上年决算数增加3.60万元，增长54.30%,主要原因是人员数量增加2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出10.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、印刷费、维修维护费、委托业务费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加10.24万元，增长100%,主要原因是2023年单位性质为公益一类事业单位，2024年单位性质变为行政类事业单位，决算报表中填列机关运行经费一项。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计89.44万元,其中：政府采购货物支出89.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额89.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共开展绩效自评项目10个（2022年草原植被恢复费、2023年第一二批草原植被恢复费、2024年中央林业草原改革发展资金、2024年西部草原管护站经费、2023年中央林业草原改革发展资金、2022年中央林业草原生态保护恢复资金、2021年省级林业草原有关资金、2021年中央林业草原生态保护恢复资金、2021年第二批草原植被恢复费）,涉及资金1184.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目均能按照方案完成目标任务，产出指标、效益指标和满意度指标完成率均能达到95%以上。通过项目实施，项目区草原植被盖度和产草量明显提高，生态效益面向，总体绩效评价优。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映2022年草原植被恢复费、2023年第一批草原植被恢复费、2023年第二批草原植被恢复费等3个项目绩效自评结果。
（一）2022年草原植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.76分。项目全年预算数为667.31万元,执行数为667.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退化草原补播改良1.3万亩，人工种草0.83万亩，草原有害生物防治21万亩，草原围栏建设15.4万米，并顺利通过省市验收。通过该项目的实施，项目区草原植被盖度明显提升，草原生态得到进一步改善，生态效益显著。
（二）2023年第一批草原植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为173.27万元,执行数为173.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案完成了草灌结合4300亩。坚持项目质量第一要求，经第三方成效监测，梭梭苗成活率达到90%以上，扁穗冰草出苗率达80%以上，在项目区草原综合盖度提高3-5个百分点，顺利通过省市级验收。通过该项目的实施，项目区草原植被盖度明显提升，草原生态得到进一步改善，优质牧草产量明显提升，生态效益显著，群众满意度100%。
（三）2023年第二批草原植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为183.28万元,执行数为183.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案完成了草灌结合3000亩，建设草原围栏11公里。在项目的建设过程中严格落实项目法人制、招投标制、监理制以及合同管理制，坚持项目质量第一要求，经第三方成效监测，梭梭苗成活率达到90%以上，扁穗冰草出苗率达80%以上，在项目区草原综合盖度提高3-5个百分点，顺利通过省市级验收。通过该项目的实施，项目区草原植被盖度明显提升，草原生态得到进一步改善，优质牧草产量明显提升，生态效益显著，群众满意度100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1永昌县草原工作站2024年度部门决算公开表格.xlsx
附件2永昌县草原工作站2024年度项目资金绩效自评表.xlsx
附件3永昌县草原工作站2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
