2024年度永昌县总工会部门决算公开情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作和市总工会工作部署，贯彻落实全县工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加大对职工的政治引领和思想引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。组织和指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定全县工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设;负责对全县产业工人队伍建设和改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全县职工技能素质提升和工会工作信息化建设。

（五）协助相关党组织管理各乡镇总工会、各系统工会及县总直属基层工会干部，监督检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县总工会直属工会领导干部的培训工作。

（六）协助县政府做好县级劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级“五一劳动奖状(章)”“工人先锋号”推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）开展职工宣传思想工作和素质提升工作。拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传;负责职工志愿者队伍的组织管理。

（八）负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县总工会内设永昌县职工服务中心未内设机构，其主要职责是:负责职工权益维护、困难职工帮扶、法律援助信访接待、农民工工作、会员普惠服务、职工培训、心理咨询、互助保障、协助市总工会办理工会法人资格证等;接待和处理职工来信来访事宜;开展精准帮扶活动，深入实施送温暖工程;协调政府有关部门和企业落实社会保障和帮扶解困及创业就业方面的有关政策。

第二部分2024年度部门决算表

一、2024年度部门决算表

二、收入支出决算总表：见附件公开Z01表

三、收入决算表:见附件公开Z02表

四、支出决算表:见附件公开Z03表

五、财政拨款收入支出决算总表:见附件公开Z01-1表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表:见附件公开Z07表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表:见附件公开Z08-1表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:见附件公开Z09表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:见附件公开Z11表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

十、财政拨款“三公”经费支出决算表:见附件公开PF09表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1672532.81元。与上年度相比,收、支总计各增加350694.19元，增长26.53%，主要原因是2024年7月新招录3名公务员，人员工资、社保等收入支出上升，以及2024年存在2023年项目资金结转收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1672532.81元,其中：财政拨款收入1672532.81元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1672532.81元,其中：基本支出1197782.81元,占71.61%；项目支出474750.00元,占28.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1672532.81元。与上年相比,各增加350694.19元，增长26.53%，主要原因是2024年7月新招录3名公务员，人员工资、社保等收入支出上升，以及2024年存在2023年项目资金结转收入，在2024年进行项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1672532.81元,较上年决算数增加350694.19元，增长26.53%，主要原因是2024年7月新招录3名公务员，人员工资、社保等收入支出上升，以及2024年存在2023年项目资金结转收入，在2024年进行项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1672532.81元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1320734.69元,占78.97%；社会保障和就业支出204662.64元,占12.24%；卫生健康支出71659.48元,占4.28%；住房保障支出75476.00元,占4.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219240.34元,支出决算为1672532.81元,完成年初预算的137.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为862861.69元,支出决算为1320734.69元,完成年初预算的153.06%,决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新招录3名公务员，人员工资、社保等收入支出上升，以及2024年存在2023年项目资金结转收入，在2024年进行项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为193712.11元,支出决算为204662.64元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新招录3名公务员，人员社保和工资等支出较预算时上升。

3．卫生健康支出年初预算数为82869.42元,支出决算为71659.48元,完成年初预算的86.47%,决算数小于预算数的主要原因是新招录3名机关人员，人员医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为79797.12元,支出决算为75476.00元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1197782.81元。其中：

人员经费1036577.12元,较上年决算数减少172788.45元，下降14.29%,主要原因是人员变动，相关经费支出变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴奖金、社保缴费等。

公用经费161205.69元,较上年决算数增加48732.64元，增长43.33%,主要原因是人员增加，差旅费、其他交通费用上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于工会组织，由财政按比例计提工会经费,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出161205.69元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加48732.64元，增长43.33%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费相关支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10200.00元,其中：政府采购货物支出10200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10200.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金474750元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年底困难职工帮扶补助资金”“2024年职工困难专项帮扶资金”“2023年底二批困难职工帮扶补助资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出474750元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

从评价情况来看,2023年度项目资金共164750元，年底结转164750元，2024年度项目资金共310000元，两年度项目资金共474750元，2023年度项目资金结转原因为按照日常工作进度于1月份发放到需要帮扶的困难职工手中，2024年度项目资金于12月份发放到需要帮扶的困难职工手中，2024年度永昌县总工会绩效目标在县委县政府领导下均按时完成。项目支出做到了专款专用，提高了资金实效。对比绩效目标自评表，整体目标自评得分100分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年底一批困难职工帮扶补助资金”“2023年底二批困难职工帮扶补助资金”“2024年职工困难专项帮扶资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年底一批困难职工帮扶补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。全年项目资金为100000元,执行数为100000元,完成项目资金的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度困难职工帮扶慰问，提高职工收入、提高职工生活品质。发现的主要问题及原因：2023年部门项目绩效目标偏离为部分资金年初未进行预算，年底进行调整，因省总工会困难帮扶资金拨付方式变更。下一步改进措施：科学制定资金拨付计划，按时对当年专项项目资金进行拨付。

2.“2023年底二批困难职工帮扶补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64750元,执行数为64750元,完成项目的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度困难职工帮扶慰问，提高职工收入、提高职工生活品质。发现的主要问题及原因：项目资金均为困难职工帮扶资金，因时间原因，资金无法正常支出，因省总工会困难帮扶资金拨付方式变更。下一步改进措施：科学制定资金拨付计划，按时对当年专项项目资金进行拨付。

3.“2024年职工困难专项帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3100000元,执行数为3100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位将项目资金按照日常工作进度发放到需要帮扶的困难职工手中，确保该项目绩效目标顺利完成。未发现主要问题。下一步改进措施：一是继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与财政相关股室沟通联系；二是结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，单位自行进行自评并出具自评报告，从评价情况来看,我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2024年度决算及时安排部署绩效自评工作，认真填报部门整体支出绩效目标自评表，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整，整体良好。从部门整体支出绩效目标自评表绩效自评情况：根据设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为94.74分。发现的主要问题及原因：按照绩效目标，2024年县总工会项目支出绩效目标均完成，项目资金使用规范，项目综合效益显著，但是在项目资金拨付时效上有待进一步加强，资金到账后及时研究制定相关分配方案拨付，缩短项目资金到账与向下级拨付期间的纵向时间。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 2024年度永昌县总工会决算公开表.xlsx
附件2-1 2024年度永昌县总工会项目支出绩效自评表.xlsx
附件2-2 2024年度永昌县总工会项目支出绩效自评表.xlsx
附件2-3 2024年度永昌县总工会项目支出绩效自评表.xlsx
附件2-4 2024年度永昌县总工会部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件3 2024年度永昌县总工会项目绩效自评工作总结.docx